Organizacja Tuf fitness osiągnęła 180 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 192 zł.
Zysk netto wyniósł 16 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 000 zł w 2023 roku.
• 218 249 zł w 2022 roku.
• 86 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 808 zł w 2023 roku.
• 7771 zł w 2022 roku.
• -76 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tuf fitness wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Tuf fitness wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tuf fitness wynosi 187 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 450 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 231 zł w 2023 roku.
• 176 585 zł w 2022 roku.
• 57 839 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuf fitness wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 475
zł.
Koszty operacyjne Tuf fitness wyniosły 157 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 475 zł w 2023 roku
• 159 633 zł w 2022 roku
• 143 029 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tuf fitness wyniosła 19 634 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 634 zł w 2023 roku.
• 12 663 zł w 2022 roku.
• 393 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tuf fitness wyniosły 66 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 338%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 419 zł w 2023 roku
• 76 256 zł w 2022 roku
• 464 895 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 338% w 2023 roku
• 602% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tuf fitness wykazała przychody na poziomie 180 000 zł.
Organizacja zarobiła 16 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku