ARTFEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802066 NIP
8133822076 REGON
384271276

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
15 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-297 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,2 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. HANDLOWA, 3
Kod pocztowy
35-103
Rejestracja
2019-09-03
Rozpoczęcie działalności
2019-09-03
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
vl.bl@yahoo.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artfeel osiągnęła 15 027 934 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 957 352 zł. Pozostałe przychody to 70 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 254 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 296 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 005 587 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 027 934 zł w 2023 roku.
• 28 070 133 zł w 2022 roku.
• 32 101 327 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -296 781 zł w 2023 roku.
• 32 714 zł w 2022 roku.
• 55 363 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artfeel wynosi 10 174 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 569 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 034 926 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 174 632 zł w 2023 roku.
• 19 222 875 zł w 2022 roku.
• 21 622 336 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfeel wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artfeel wyniosła 1 318 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 89 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 228 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 208 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 090 zł w 2023 roku.
• 3 242 822 zł w 2022 roku.
• 3 022 206 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -143%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artfeel wyniosły 1 110 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 015 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 110 077 zł w 2023 roku
• 2 738 027 zł w 2022 roku
• 3 554 464 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artfeel wykazała przychody na poziomie 15 027 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -296 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -296 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 951 zł w 2022 roku
• 14 169 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artfeel wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Balanda Volodymyr posiada 570 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.06.2021 jest Balanda Volodymyr kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2021 do 08.06.2021 był Balanda Volodymyr kontrolując 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.09.2019 do 13.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Balanda Volodymyr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ARTFEEL

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO "UNIKOL"
0000055467
2
JAREX SP. Z O.O. SP. K.
0000877823
3
KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000490850
4
P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.
0000091167
5
VITA-SPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000736224
6
"PAKON" KWIATKOWSKI I SPÓŁKA SP. J.
0000006755
7
JAMIX SP. Z O.O.
0000163249
8
SEDONA JOANNA JĘDRZEJCZAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000099084
9
ANGST+PFISTER POLSKA SP. Z O.O.
0000571644
10
FACIL S.A.
0000724947
11
MEBLOART SP. Z O.O.
0000810823
12
VALVECO - TECHNICAL SUPPLY SP. Z O.O.
0000262219
13
ITAB SHOP CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.
0000338168
14
EL-DAR SP. Z O.O.
0000092900
15
AGENCJA INWESTYCYJNO - HANDLOWA "B&B"
0000748974
16
PRZEMYSŁAW ILKÓW-GOŁĄB I SPÓŁKA "ILKOW" SP. J.
0000031988
17
BASTA HURT SP. Z O.O.
0000262793
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WUZET" W. WIŚNIEWSKI A.
0000159194
19
KERAMPOL SP. Z O.O.
0000561202
20
ATLER SP. Z O.O.
0000714886
21
PROEKO SERWIS SP. Z O.O.
0000289048
22
STAWOSAN J.SZCZEPAŃSKI SP. J.
0000079527
23
WIMEX SP. Z O.O.
0000375959
24
ROL-POL SP. Z O.O.
0000714952
25
LOGISPAK SP. Z O.O. SP. K.
0000542018
26
"ORION" PIETRASZ SP. J.
0000002460
27
ROTH POLSKA SP. Z O.O.
0000092466
28
BRANDED. ŚLIWIŃSKI SP. K.
0000890123
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE JAMAX
0000075087
30
ELWI SP. Z O.O. SP. K.
0000445829