SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Systekon-clean energy systems polska osiągnęła 2 196 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 194 862 zł. Pozostałe przychody to 1854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 724 591 zł.
Zysk netto wyniósł 470 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 196 716 zł w 2023 roku.
• 1 093 482 zł w 2022 roku.
• 1 028 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 271 zł w 2023 roku.
• 148 463 zł w 2022 roku.
• 292 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systekon-clean energy systems polska wynosi 535 tys. zł.
EBITDA Systekon-clean energy systems polska wynosi 535 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systekon-clean energy systems polska wynosi 4 232 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
887 350 zł a 6 583 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 232 912 zł w 2023 roku.
• 1 857 488 zł w 2022 roku.
• 2 278 933 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systekon-clean energy systems polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 424
zł.
Koszty operacyjne Systekon-clean energy systems polska wyniosły 1 660 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 424 zł w 2023 roku
• 5473 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systekon-clean energy systems polska wyniosła 1 520 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 520 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 080 zł w 2023 roku.
• 939 180 zł w 2022 roku.
• 708 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systekon-clean energy systems polska wyniosły 336 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 947 zł w 2023 roku
• 226 318 zł w 2022 roku
• 144 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systekon-clean energy systems polska wykazała przychody na poziomie 2 196 716 zł.
Organizacja zarobiła 517 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 400 zł w 2023 roku
• 15 607 zł w 2022 roku
• 31 292 zł w 2021 roku
Organizacja Systekon-clean energy systems polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Melnyk Jacek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Gleń Dagmara
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2022 jest
Melnyk Jacek
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2019 do 07.07.2022
był Melnyk Jacek
kontrolując 51% udziałów.
Podobne organizacje do
SYSTEKON-CLEAN ENERGY SYSTEMS POLSKA