Organizacja Przemki osiągnęła 748 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 571 zł. Pozostałe przychody to 3131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 007 zł.
Zysk netto wyniósł 157 565 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 702 zł w 2023 roku.
• 753 747 zł w 2022 roku.
• 1 082 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 565 zł w 2023 roku.
• 150 932 zł w 2022 roku.
• 214 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przemki wynosi 1 697 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 346 zł a 3 031 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 697 739 zł w 2023 roku.
• 1 556 401 zł w 2022 roku.
• 1 916 938 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przemki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 498
zł.
Koszty operacyjne Przemki wyniosły 568 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 498 zł w 2023 roku
• 118 702 zł w 2022 roku
• 121 921 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przemki wyniosła 1 215 928 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 448 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 215 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 215 928 zł w 2023 roku.
• 1 003 090 zł w 2022 roku.
• 769 671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przemki wyniosły 458 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 215 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 133 zł w 2023 roku
• 402 860 zł w 2022 roku
• 320 374 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przemki wykazała przychody na poziomie 748 702 zł.
Organizacja zarobiła 174 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 536 zł w 2023 roku
• 17 896 zł w 2022 roku
• 24 614 zł w 2021 roku
Organizacja Przemki wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.