ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000797781 NIP
6991963954 REGON
384017081

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
562 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
RAWICZ
Adres
UL. STANISŁAWA KAMIŃSKIEGO, 40
Kod pocztowy
63-900
Rejestracja
2019-08-01
Rozpoczęcie działalności
2019-08-01
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entopi osiągnęła 1 431 569 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 431 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 869 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 562 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 357 892 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 431 569 zł w 2022 roku.
• 792 087 zł w 2021 roku.
• 1 669 456 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 019 zł w 2022 roku.
• -116 728 zł w 2021 roku.
• 467 105 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Entopi wynosi 614 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Entopi wynosi 614 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Entopi wynosi 4 120 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 918 488 zł a 7 868 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 030 236 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 120 944 zł w 2022 roku.
• 916 469 zł w 2021 roku.
• 3 457 347 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entopi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Entopi wyniosły 817 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 417 zł w 2022 roku
• 442 918 zł w 2021 roku
• 285 640 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Entopi wyniosła 1 676 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 510 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 166 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 545 zł w 2022 roku.
• 941 069 zł w 2021 roku.
• 758 472 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Entopi wyniosły 451 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 894 zł w 2022 roku
• 423 188 zł w 2021 roku
• 123 863 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entopi wykazała przychody na poziomie 1 431 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 613 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 51 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 963 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 851 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 47 035 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entopi wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piotrowiak Tomasz posiada 2755 udziałów, które stanowią 91.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.08.2024 jest Piotrowiak Tomasz kontrolujący 92% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2023 do 22.08.2024 był Piotrowiak Tomasz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.08.2019 do 07.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Piotrowiak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ENTOPI

Organizacja Numer KRS
1
BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ SP. Z O.O.
0000256661
2
ACTIVE SPA BASENY SP. Z O.O.
0000566255
3
BS CONTROLS SP. Z O.O.
0000661382
4
MAKSTUDIO SP. Z O.O.
0000643092
5
BGI PROJECT CONSULTING SP. Z O.O.
0000420046
6
MOZO SP. Z O.O.
0000536327
7
ENGILAB SP. Z O.O.
0000830580
8
INTER-RAF P.E.S. POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000559418
9
TOM SEBASTIEN SP. Z O.O.
0000646820
10
VISCATO SP. Z O.O. SP. K.
0000684435
11
A+V SP. Z O.O. SP. K.
0000750824
12
MDP PRECISION SP. Z O.O.
0000764551
13
ZNAK GDAŃSK SP. Z O.O.
0000464755
14
AGRAF SP. Z O.O.
0000797532
15
PREFA-STUDIO SP. Z O.O. SP. K.
0000847300
16
AER POLSKA SP. Z O.O.
0000413204
17
ATRIO SP. Z O.O.
0000128904
18
MEREJKA SP. Z O.O.
0000575511
19
SAAUT SP. Z O.O.
0000742306
20
AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.
0000808800
21
PROJEKTANCI SP. Z O.O.
0000848626
22
SAP SP. Z O.O.
0000596628
23
BEZA SP. Z O.O.
0000813423
24
CAD - PROJEKT SP. Z O.O.
0000189697
25
GRUPA INŻYNIERYJNA KONSTRUBOWSKI SP. Z O.O.
0000816257
26
SIEBERTHEAD SP. Z O.O.
0000825576
27
ADVERTIS SP. Z O.O. SP. K.
0000604046
28
IPAST SP. Z O.O.
0000573692
29
VULTIMA SP. Z O.O.
0000670007
30
2SYMPLEKS SP. Z O.O.
0000646391