Organizacja Mapterm osiągnęła 3 181 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 160 048 zł. Pozostałe przychody to 21 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 463 356 zł.
Strata netto wyniosła 303 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 795 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 181 548 zł w 2022 roku.
• 301 634 zł w 2021 roku.
• 201 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -303 308 zł w 2022 roku.
• 81 357 zł w 2021 roku.
• 5679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapterm wynosi 2 350 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 953 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 350 925 zł w 2022 roku.
• 2 237 379 zł w 2021 roku.
• 159 173 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapterm wyniosła 760 378 zł.
a
ktywa trwałe to 19 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 760 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 760 378 zł w 2022 roku.
• 2 296 771 zł w 2021 roku.
• 82 918 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapterm wyniosły 453 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 760 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 854 zł w 2022 roku
• 15 621 zł w 2021 roku
• 79 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapterm wykazała przychody na poziomie 3 181 548 zł.
Organizacja zarobiła -282 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -303 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 425 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mapterm wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Aneta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.