Organizacja Geonia europe osiągnęła 5 778 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 662 147 zł. Pozostałe przychody to 116 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 168 009 zł.
Zysk netto wyniósł 494 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 699 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 778 661 zł w 2022 roku.
• 2 807 689 zł w 2021 roku.
• 2 378 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 139 zł w 2022 roku.
• 257 040 zł w 2021 roku.
• 203 702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geonia europe wynosi 6 620 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 161 zł a 14 446 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 995 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 620 156 zł w 2022 roku.
• 3 320 510 zł w 2021 roku.
• 2 628 483 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geonia europe wyniosła 1 224 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 054 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 638 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 519 zł w 2022 roku.
• 1 571 223 zł w 2021 roku.
• 1 365 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geonia europe wyniosły 169 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -445 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 638 zł w 2022 roku
• 1 010 480 zł w 2021 roku
• 1 061 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geonia europe wykazała przychody na poziomie 5 778 661 zł.
Organizacja zarobiła 546 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 258 zł w 2022 roku
• 28 721 zł w 2021 roku
• 47 782 zł w 2020 roku
Organizacja Geonia europe wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.