Kompleksowe usługi budowlane dla projektów infrastrukturalnych.
Budowa obiektów komercyjnych, w tym sportowych.
Instalacje elektryczne i odnawialne źródła energii.
Remonty budynków użyteczności publicznej.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem.
Eurocomplex Sp. z o.o. Sp. K to uznawana firma budowlana, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla ambitnych projektów infrastrukturalnych. Z siedzibą na południu Polski, firma koncentruje się na dostarczaniu usług budowlanych w najwyższej jakości oraz zgodnie z nowoczesnymi standardami. Eurocomplex specjalizuje się w różnych dziedzinach budownictwa, obejmujących zarówno budownictwo komercyjne, jak i inżynierię miejską oraz przemysłową. Możliwości firmy obejmują budowę i remonty sportowych obiektów, takich jak boiska i sale gimnastyczne, jak również kompleksowe prace remontowe i budowlane dotyczące budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale. Poza tradycyjnymi usługami budowlanymi, Eurocomplex angażuje się również w instalacje elektryczne oraz odnawialne źródła energii, oferując montaż instalacji fotowoltaicznych. Zespół Eurocomplex składa się z wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, co stawia firmę w czołówce branży, zdolnej do realizacji najbardziej wymagających projektów. Firma jest również partnerem w przetargach międzynarodowych, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocomplex osiągnęła 7 052 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 031 452 zł. Pozostałe przychody to 20 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 813 193 zł.
Zysk netto wyniósł 218 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 911 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 052 087 zł w 2024 roku.
• 5 743 021 zł w 2023 roku.
• 4 266 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 259 zł w 2024 roku.
• 237 969 zł w 2023 roku.
• 162 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocomplex wynosi 6 356 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 104 zł a 17 630 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 356 530 zł w 2024 roku.
• 5 398 966 zł w 2023 roku.
• 3 932 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocomplex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurocomplex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 837 005
zł.
Koszty operacyjne Eurocomplex wyniosły 6 732 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 837 005 zł w 2024 roku
• 630 125 zł w 2023 roku
• 497 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocomplex wyniosła 1 923 436 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 848 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 923 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 923 436 zł w 2024 roku.
• 2 426 320 zł w 2023 roku.
• 1 249 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocomplex wyniosły 880 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 923 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 631 zł w 2024 roku
• 1 601 773 zł w 2023 roku
• 662 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocomplex wykazała przychody na poziomie 7 052 087 zł.
Organizacja zarobiła 240 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 859 zł w 2024 roku
• 22 092 zł w 2023 roku
• 16 101 zł w 2022 roku
Organizacja Eurocomplex wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki