Organizacja Dekada 6 osiągnęła 7 073 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 073 764 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 802 512 zł.
Strata netto wyniosła 728 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 357 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 073 922 zł w 2022 roku.
• 4 920 209 zł w 2021 roku.
• 822 722 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -242 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -728 747 zł w 2022 roku.
• -707 861 zł w 2021 roku.
• 17 026 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekada 6 wynosi -662 tys. zł.
EBITDA Dekada 6 wynosi -644 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada 6 wynosi 4 715 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 684 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 571 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 715 948 zł w 2022 roku.
• 3 280 139 zł w 2021 roku.
• 633 106 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada 6 wynosi 3,97%. To oznacza, że firma ma szansę 3,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,298% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,97% w 2022 roku.
• 3,58% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 052 659
zł.
Koszty operacyjne Dekada 6 wyniosły 7 735 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
350 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 052 659 zł w 2022 roku
• 980 109 zł w 2021 roku
• 59 104 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada 6 wyniosła 1 945 516 zł.
a
ktywa trwałe to 263 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 682 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 945 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -674 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 620 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 945 516 zł w 2022 roku.
• 1 542 660 zł w 2021 roku.
• 3 082 633 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada 6 wyniosły 2 620 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 945 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 620 098 zł w 2022 roku
• 2 228 495 zł w 2021 roku
• 3 060 607 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada 6 wykazała przychody na poziomie 7 073 922 zł.
Organizacja zarobiła -661 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -728 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 577 zł w 2022 roku
• 67 610 zł w 2021 roku
• 2812 zł w 2020 roku
Organizacja Dekada 6 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada 2
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.11.2019 jest
Dekada 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2019 do 25.11.2019
był Ishikawa, Brocławik. Adwokaci I Radcowie Prawni.
kontrolując 100% udziałów.