Organizacja Inwestycje orion serkowska osiągnęła 311 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 196 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 033 zł.
Zysk netto wyniósł 4163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 207 zł w 2023 roku.
• 159 266 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4163 zł w 2023 roku.
• 164 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje orion serkowska wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Inwestycje orion serkowska wynosi 42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje orion serkowska wynosi 232 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8636 zł a 778 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 760 zł w 2023 roku.
• 112 346 zł w 2022 roku.
• 5394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje orion serkowska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inwestycje orion serkowska wyniosły 306 632
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje orion serkowska wyniosła 3 001 808 zł.
a
ktywa trwałe to 1 483 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 517 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 001 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 990 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 001 808 zł w 2023 roku.
• 3 047 647 zł w 2022 roku.
• 1 124 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje orion serkowska wyniosły 2 990 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 001 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 990 293 zł w 2023 roku
• 3 040 296 zł w 2022 roku
• 1 116 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje orion serkowska wykazała przychody na poziomie 311 207 zł.
Organizacja zarobiła 4575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 412 zł w 2023 roku
• 16 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inwestycje orion serkowska wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki