Organizacja Autopatron osiągnęła 2 829 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 829 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 384 zł.
Zysk netto wyniósł 1 122 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 829 839 zł w 2024 roku.
• 2 369 706 zł w 2023 roku.
• 2 314 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 122 455 zł w 2024 roku.
• 881 936 zł w 2023 roku.
• 1 103 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autopatron wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Autopatron wynosi 1,14 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autopatron wynosi 10 165 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 789 534 zł a 20 210 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 694 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 165 914 zł w 2024 roku.
• 8 055 239 zł w 2023 roku.
• 8 245 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autopatron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 747 906
zł.
Koszty operacyjne Autopatron wyniosły 1 704 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 747 906 zł w 2024 roku
• 676 217 zł w 2023 roku
• 668 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autopatron wyniosła 5 137 699 zł.
a
ktywa trwałe to 1 286 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 850 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 137 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 052 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 137 699 zł w 2024 roku.
• 3 983 742 zł w 2023 roku.
• 3 101 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autopatron wyniosły 84 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 137 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 988 zł w 2024 roku
• 53 486 zł w 2023 roku
• 53 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autopatron wykazała przychody na poziomie 2 829 839 zł.
Organizacja zarobiła 1 125 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 122 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2848 zł w 2024 roku
• 5800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku