RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS SP. Z O.O. | KRS: 0000795229

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

953 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RYNEK GŁÓWNY, 6

Kod pocztowy

31-042

Rejestracja

2019-07-16

Rozpoczęcie działalności

2019-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.off-market.com.pl/

Email

kopec.iwona@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Specjalizacja w nieruchomościach off-market w regionie Podhala.
Oferowanie inwestycji w lokaty kapitałowe oraz drugi dom.
Brak prowizji od kupujących oraz kompleksowa obsługa po zakupie.
Darmowe konsultacje inwestycyjne dla potencjalnych klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red and white value developers osiągnęła 3 502 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 492 782 zł. Pozostałe przychody to 9547 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 539 457 zł.

Zysk netto wyniósł 953 325 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 875 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 502 329 zł w 2022 roku.
• 933 942 zł w 2021 roku.
• 1 522 178 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 238 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 953 325 zł w 2022 roku.
• 145 714 zł w 2021 roku.
• 295 726 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

54161.85

20338.31

1522178.25

295726.15

933941.82

145713.8

3502328.78

953325.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Red and white value developers wynosi 1,06 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red and white value developers wynosi 7 213 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 065 078 zł a 13 346 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 803 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 213 265 zł w 2022 roku.
• 1 555 567 zł w 2021 roku.
• 2 438 488 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

19003.73

136464.87

284736.34

240798.34

2438488.45

4140166.1

350083.7

1555566.78

2334854.55

1065077.7

7213264.91

13346554.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red and white value developers wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Red and white value developers wyniosły 2 435 810 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red and white value developers wyniosła 4 346 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 346 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 346 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 420 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 926 475 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 346 579 zł w 2022 roku.
• 4 734 948 zł w 2021 roku.
• 1 013 202 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1120486.81

1013202.11

4734947.69

4346578.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0182

0.8027

-0.5603

0.3755

0.2919

0.9211

0.255

0.1943

0.0308

0.3122

0.2884

0.156

0.2193

0.6713

0.3026

0.2722

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red and white value developers wyniosły 2 926 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 346 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 926 475 zł w 2022 roku
• 4 268 169 zł w 2021 roku
• 692 138 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1120486.81

1095148.5

0.9774

1013202.11

692137.65

0.6831

4734947.69

4268169.43

0.9014

4346578.98

2926475.38

0.6733

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red and white value developers wykazała przychody na poziomie 3 502 329 zł.

Organizacja zarobiła 1 049 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 953 325 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 053 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 211 zł w 2022 roku
• 24 291 zł w 2021 roku
• 32 180 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Red and white value developers wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499445744549821

0.00428182172051382

0.000369503633452396

0

0.778068777043953

0.577547124791219

0.591323161011159

0.654948761188222

0.853538027174872

0.333878552443263

0.753029131219386

0.83564125792675

0.816460688929792

0.898638426626324

0.852709100473435

0.594856278366112

0.491444866920152

0.722485020498266

0.738684258750229

0.909777096355702

0.851505095994311

0.924046242774566

0.846882839357057

0.795922311334428

0.779336616185079

0.591632609163261

0.70066841034583

0.77281746031746

0.754436604661108

0.672883172561629

0.882814133389086

0.940470780696174

0.903082450832073

0.759360232642675

0.454781393491715

0.800184404636459

0.789253731343284

0.89914800871805

0.764981086999801

0.939152371342079

Powiązania

K IWONA - reprezentacja

RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2019

24.08.2021

K Iwona

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

24.08.2021

Red And White Value Developers Ag

Organizacja

reprezentacja

16.07.2019

K Iwona

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Red And White Value Developers Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2021 jest Red And White Value Developers Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2019 do 24.08.2021 była Kopeć Iwona kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS

	Organizacja	Numer KRS
1	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
2	MERITUM SP. Z O.O.	0000131831
3	HOPER SP. Z O.O.	0000706480
4	HORYZONT SP. Z O.O.	0000697143
5	GRUNWALD222 SP. Z O.O.	0000837392
6	BUDOPOL P.W. BOLCZYK SP. J.	0000898250
7	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
8	PROPERTUM DUO SP. Z O.O.	0000969006
9	SEA POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000618591
10	PERDAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000810105
11	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
12	BAKU SP. Z O.O.	0000844109
13	DG CORP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000803787
14	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
15	AURADOM - KRAWCZYK DEVELOPMENT SP. J.	0000919155
16	ADDED VALUE SP. Z O.O.	0000845435
17	CNR SP. Z O.O.	0000345406
18	IWM AREA SP. Z O.O.	0000619703
19	REAL ESTATE CAPITAL SP. Z O.O.	0000554055
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
21	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
22	KOMPLEKS HANDLOWY RYBITWY SP. Z O.O.	0000822652
23	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
24	INVEST PLAN NR 10 P SP. Z O.O.	0000877231
25	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
26	BARTJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000786361
27	STRZELCE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000743418
28	MWP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785467
29	PANA SP. Z O.O.	0000905101
30	LIBERTY REALTY SP. Z O.O.	0000106471

RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795229 NIP 6793187099 REGON 383902183

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS

RED AND WHITE VALUE DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000795229 NIP
6793187099 REGON
383902183