Organizacja Hoang tien osiągnęła 2 889 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 889 301 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 732 004 zł.
Zysk netto wyniósł 157 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 889 301 zł w 2024 roku.
• 1 621 696 zł w 2023 roku.
• 1 504 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 297 zł w 2024 roku.
• 146 592 zł w 2023 roku.
• 65 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hoang tien wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Hoang tien wynosi 173 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hoang tien wynosi 2 905 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 078 zł a 7 223 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 905 467 zł w 2024 roku.
• 1 899 603 zł w 2023 roku.
• 1 386 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hoang tien wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hoang tien charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 015 834
zł.
Koszty operacyjne Hoang tien wyniosły 2 715 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 015 834 zł w 2024 roku
• 523 592 zł w 2023 roku
• 489 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hoang tien wyniosła 534 388 zł.
a
ktywa trwałe to 10 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 466 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 388 zł w 2024 roku.
• 377 533 zł w 2023 roku.
• 229 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hoang tien wyniosły 67 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 617 zł w 2024 roku
• 68 060 zł w 2023 roku
• 66 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hoang tien wykazała przychody na poziomie 2 889 301 zł.
Organizacja zarobiła 173 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 124 zł w 2024 roku
• 14 594 zł w 2023 roku
• 6726 zł w 2022 roku