Organizacja Kingsman insurance osiągnęła 77 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 909 zł. Pozostałe przychody to 2200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 885 zł.
Strata netto wyniosła 6977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 109 zł w 2022 roku.
• 86 157 zł w 2021 roku.
• 92 404 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6977 zł w 2022 roku.
• -4 zł w 2021 roku.
• 45 660 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kingsman insurance wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Kingsman insurance wynosi -9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kingsman insurance wynosi 92 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 219 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 630 zł w 2022 roku.
• 103 895 zł w 2021 roku.
• 290 704 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kingsman insurance wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 000
zł.
Koszty operacyjne Kingsman insurance wyniosły 84 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 000 zł w 2022 roku
• 75 000 zł w 2021 roku
• 16 200 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
•
38% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kingsman insurance wyniosła 55 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 265 zł w 2022 roku.
• 66 690 zł w 2021 roku.
• 64 550 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kingsman insurance wyniosły 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 zł w 2022 roku
• 4748 zł w 2021 roku
• 2604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kingsman insurance wykazała przychody na poziomie 77 109 zł.
Organizacja zarobiła -6977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 208 zł w 2021 roku
• 4021 zł w 2020 roku