SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w osiągnęła 633 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 510 452 zł.
Zysk netto wyniósł 122 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 206 zł w 2023 roku.
• 423 549 zł w 2022 roku.
• 138 802 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 754 zł w 2023 roku.
• 79 224 zł w 2022 roku.
• 49 231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wynosi 143 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wynosi 1 124 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 386 zł a 1 718 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 540 zł w 2023 roku.
• 718 504 zł w 2022 roku.
• 349 281 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 799
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wyniosły 496 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 799 zł w 2023 roku
• 76 276 zł w 2022 roku
• 29 661 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wyniosła 299 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 992 zł w 2023 roku.
• 169 625 zł w 2022 roku.
• 106 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wyniosły 18 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 144 zł w 2023 roku
• 10 635 zł w 2022 roku
• 26 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe e&w wykazała przychody na poziomie 633 206 zł.
Organizacja zarobiła 136 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 603 zł w 2023 roku
• 8665 zł w 2022 roku
• 5156 zł w 2021 roku