Eurea Sp. z o.o. to firma windykacyjna, która wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym metodom odzyskiwania długów oraz innowacyjnemu podejściu do procesu windykacji. Działa od wielu lat, oferując profesjonalne usługi zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym w zakresie skutecznego ściągania należności od dłużników. Specjalizuje się w windykacji terenowej, co oznacza, że jej pracownicy prowadzą działania mające na celu wyegzekwowanie długów bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub działalności dłużników. Firma zdobyła zaufanie swoich klientów dzięki etycznemu i zgodnemu z prawem podejściu do windykacji, co sprawia, że klienci mogą liczyć na bezpieczeństwo swoich interesów. Eurea dysponuje także autorską platformą internetową - giełdą długów, gdzie wierzyciele mają możliwość sprzedaży swoich wierzytelności, co pozwala im na szybkie odzyskanie swoich pieniędzy bez konieczności skomplikowanych procesów windykacyjnych. Dzięki dywersyfikacji metod działania, Eurea gwarantuje wysoką skuteczność, a zespół składający się z doświadczonych windykatorów, detektywów oraz specjalistów z różnych dziedzin prawa zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie windykacji. Misją firmy jest ustanowienie najwyższych standardów w branży windykacyjnej oraz dostarczanie klientom usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurea osiągnęła 6 509 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 492 609 zł. Pozostałe przychody to 17 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 950 016 zł.
Strata netto wyniosła 457 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 301 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 509 673 zł w 2023 roku.
• 611 608 zł w 2022 roku.
• 509 850 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -457 407 zł w 2023 roku.
• -326 642 zł w 2022 roku.
• -168 702 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurea wynosi -352 tys. zł.
EBITDA Eurea wynosi -351 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurea wynosi 5 372 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 274 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 074 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 372 897 zł w 2023 roku.
• 1 783 909 zł w 2022 roku.
• 1 961 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurea wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 562
zł.
Koszty operacyjne Eurea wyniosły 6 844 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 562 zł w 2023 roku
• 448 519 zł w 2022 roku
• 338 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurea wyniosła 12 869 223 zł.
a
ktywa trwałe to 230 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 639 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 869 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 377 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 491 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 573 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 869 223 zł w 2023 roku.
• 3 229 660 zł w 2022 roku.
• 2 360 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurea wyniosły 11 491 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 869 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 298 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 491 736 zł w 2023 roku
• 1 394 767 zł w 2022 roku
• 198 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurea wykazała przychody na poziomie 6 509 673 zł.
Organizacja zarobiła -452 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -457 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4897 zł w 2023 roku
• 75 713 zł w 2022 roku
• 91 500 zł w 2021 roku
Organizacja Eurea wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aliant Legal
posiada 18780 udziałów, które stanowią 32.4% firmy.
Capital Profit
posiada 18297 udziałów, które stanowią 31.5% firmy.