Organizacja Bdw osiągnęła 1 783 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 783 497 zł. Pozostałe przychody to 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 948 196 zł.
Strata netto wyniosła 164 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 998 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 728 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 699 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -54 826 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bdw wynosi -146 tys. zł.
EBITDA Bdw wynosi -144 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -145 537 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -50 648 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -143 537 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -48 248 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdw wynosi 1 189 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 459 994 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 332 zł w 2023 roku.
• 39 509 zł w 2022 roku.
• 1 190 608 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bdw wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 902
zł.
Koszty operacyjne Bdw wyniosły 1 929 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 902 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 151 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bdw wyniosła 461 037 zł.
a
ktywa trwałe to 5700 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -112 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 037 zł w 2023 roku.
• 522 184 zł w 2022 roku.
• 335 335 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bdw wyniosły 573 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 057 zł w 2023 roku
• 469 505 zł w 2022 roku
• 284 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bdw wykazała przychody na poziomie 1 783 998 zł.
Organizacja zarobiła -164 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku