Organizacja Wag osiągnęła 3 286 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 027 661 zł. Pozostałe przychody to 259 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 804 871 zł.
Zysk netto wyniósł 222 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 094 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 286 961 zł w 2023 roku.
• 6 762 856 zł w 2022 roku.
• 1 098 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 790 zł w 2023 roku.
• 1 788 363 zł w 2022 roku.
• 559 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wag wynosi 5 007 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 924 847 zł a 10 265 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 007 313 zł w 2023 roku.
• 13 419 776 zł w 2022 roku.
• 3 386 023 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wag wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 850
zł.
Koszty operacyjne Wag wyniosły 2 583 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 850 zł w 2023 roku
• 48 960 zł w 2022 roku
• 5343 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wag wyniosła 10 560 921 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 293 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 267 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 560 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 566 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 994 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 886 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 560 921 zł w 2023 roku.
• 10 632 255 zł w 2022 roku.
• 4 788 450 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wag wyniosły 7 994 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 560 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 880 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 994 459 zł w 2023 roku
• 8 288 583 zł w 2022 roku
• 4 233 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wag wykazała przychody na poziomie 3 286 961 zł.
Organizacja zarobiła 302 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 397 zł w 2023 roku
• 217 442 zł w 2022 roku
• 63 405 zł w 2021 roku
Organizacja Wag wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.