Organizacja Izodach serwis osiągnęła 3 001 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 001 500 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 346 283 zł.
Zysk netto wyniósł 655 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 001 501 zł w 2023 roku.
• 2 846 310 zł w 2022 roku.
• 1 396 978 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 655 217 zł w 2023 roku.
• 1 166 817 zł w 2022 roku.
• 323 588 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izodach serwis wynosi 5 132 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 353 zł a 9 173 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 132 221 zł w 2023 roku.
• 7 458 861 zł w 2022 roku.
• 2 487 294 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izodach serwis wyniosła 964 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 680 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 954 zł w 2023 roku.
• 1 296 753 zł w 2022 roku.
• 601 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izodach serwis wyniosły 284 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 483 zł w 2023 roku
• 104 683 zł w 2022 roku
• 252 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izodach serwis wykazała przychody na poziomie 3 001 501 zł.
Organizacja zarobiła 720 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 655 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 802 zł w 2023 roku
• 187 301 zł w 2022 roku
• 12 742 zł w 2021 roku
Organizacja Izodach serwis wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sychta Henryk
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Całka Jakub
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Całka Błażej
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Całka Antoni
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Całka Wojciech
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2021 jest
Sychta Henryk
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2018 do 19.02.2021:
• Sychta Henryk (50% udziałów)
• Całka Wojciech (50% udziałów)