Organizacja Izodach osiągnęła 82 742 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 383 116 zł. Pozostałe przychody to 359 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 527 662 zł.
Zysk netto wyniósł 8 855 454 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 383 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 742 307 zł w 2023 roku.
• 90 837 509 zł w 2022 roku.
• 115 508 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 169 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 855 454 zł w 2023 roku.
• 16 645 624 zł w 2022 roku.
• 6 515 787 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izodach wynosi 103 248 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 665 163 zł a 206 855 766 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 365 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 248 518 zł w 2023 roku.
• 140 567 118 zł w 2022 roku.
• 113 979 290 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izodach wyniosła 42 567 772 zł.
a
ktywa trwałe to 2 521 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 046 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 567 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 886 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 680 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 109 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 567 772 zł w 2023 roku.
• 38 384 261 zł w 2022 roku.
• 38 349 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izodach wyniosły 25 680 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 567 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 680 889 zł w 2023 roku
• 20 482 552 zł w 2022 roku
• 23 802 106 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izodach wykazała przychody na poziomie 82 742 307 zł.
Organizacja zarobiła 10 864 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 008 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 855 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 582 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 008 923 zł w 2023 roku
• 2 350 675 zł w 2022 roku
• 844 431 zł w 2021 roku