Organizacja Angels gołębniak osiągnęła 121 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 500 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 587 zł.
Zysk netto wyniósł 61 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 529 zł w 2023 roku.
• 43 440 zł w 2022 roku.
• 75 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 913 zł w 2023 roku.
• -2166 zł w 2022 roku.
• 24 328 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Angels gołębniak wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Angels gołębniak wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angels gołębniak wynosi 406 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 990 zł a 866 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 661 zł w 2023 roku.
• 60 516 zł w 2022 roku.
• 180 528 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angels gołębniak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Angels gołębniak wyniosły 53 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 42 865 zł w 2022 roku
• 39 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angels gołębniak wyniosła 156 680 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 680 zł w 2023 roku.
• 61 775 zł w 2022 roku.
• 69 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angels gołębniak wyniosły 52 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 694 zł w 2023 roku
• 19 701 zł w 2022 roku
• 25 047 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Angels gołębniak wykazała przychody na poziomie 121 529 zł.
Organizacja zarobiła 67 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6001 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1612 zł w 2021 roku