Organizacja Omada poland osiągnęła 15 931 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 927 654 zł. Pozostałe przychody to 3353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 520 333 zł.
Zysk netto wyniósł 407 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 388 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 931 007 zł w 2023 roku.
• 15 081 437 zł w 2022 roku.
• 10 405 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 321 zł w 2023 roku.
• 213 085 zł w 2022 roku.
• 388 925 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omada poland wynosi 795 tys. zł.
EBITDA Omada poland wynosi 795 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 795 027 zł w
2023 roku.
• 831 887 zł w
2022 roku.
• 806 447 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 795 027 zł w
2023 roku.
• 831 887 zł w
2022 roku.
• 806 447 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omada poland wynosi 13 075 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 166 zł a 39 827 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 786 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 075 123 zł w 2023 roku.
• 11 426 305 zł w 2022 roku.
• 8 852 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omada poland wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 626 628
zł.
Koszty operacyjne Omada poland wyniosły 15 132 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 091 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 626 628 zł w 2023 roku
• 6 925 516 zł w 2022 roku
• 2 645 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omada poland wyniosła 2 589 464 zł.
a
ktywa trwałe to 933 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 655 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 589 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 100 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 589 464 zł w 2023 roku.
• 5 752 308 zł w 2022 roku.
• 4 144 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omada poland wyniosły 1 489 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 589 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 489 242 zł w 2023 roku
• 5 059 407 zł w 2022 roku
• 3 664 734 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omada poland wykazała przychody na poziomie 15 931 007 zł.
Organizacja zarobiła 698 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 290 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 290 900 zł w 2023 roku
• 337 386 zł w 2022 roku
• 65 958 zł w 2021 roku