IRONIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665728

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

16,3 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WÓLCZYŃSKA, 57

Kod pocztowy

01-908

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ironin.pl

Email

spk@ironin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Opis

Tworzenie aplikacji internetowych
Usługi DevOps
Rekrutacja specjalistów IT
Zastosowanie technologii Ruby on Rails i PostgreSQL
Projekty w zakresie rozwiązań cyfrowych dla banków centralnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ironin osiągnęła 16 273 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 273 383 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 169 703 zł.

Zysk netto wyniósł 103 680 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 322 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 273 415 zł w 2023 roku.
• 16 981 590 zł w 2022 roku.
• 10 062 020 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 680 zł w 2023 roku.
• 57 948 zł w 2022 roku.
• 844 962 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2340463.91

341302.29

4843631.86

1406716.27

7366516.49

1548640.77

6094093.13

763555.38

10062019.97

844961.68

16981590.3

57948.42

16273414.98

103679.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ironin wynosi 271 tys. zł.

EBITDA Ironin wynosi 371 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 600 zł w 2023 roku.
• 99 557 zł w 2022 roku.
• 929 686 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 371 262 zł w 2023 roku.
• 236 824 zł w 2022 roku.
• 1 107 563 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ironin wynosi 11 815 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 551 845 zł a 40 683 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 471 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 815 509 zł w 2023 roku.
• 12 026 939 zł w 2022 roku.
• 10 545 356 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

63699.06

2989217.49

5851159.78

419194.21

9275147.2

19694027.78

430302.65

11535876.73

21680970.78

197979.21

7314929.48

15235232.82

457495.52

10545355.56

25155049.93

474085.51

12026939.39

42453975.75

551845.49

11815508.65

40683537.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironin wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 873 zł.

Koszty operacyjne Ironin wyniosły 16 002 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 873 zł w 2023 roku
• 998 913 zł w 2022 roku
• 855 336 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ironin wyniosła 2 441 305 zł.

a

ktywa trwałe to 308 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 132 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 441 305 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 735 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 705 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 441 305 zł w 2023 roku.
• 2 664 173 zł w 2022 roku.
• 1 829 924 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

374213.47

1024192.61

1196401.37

875710.8

1829923.55

2664173.34

2441305.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

4.02

0.15

1.37

2.52

0.29

1.29

2.7

0.21

0.87

2.89

0.13

0.46

1.39

0.09

0.08

0.02

0.09

0.01

0

0.04

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ironin wyniosły 1 705 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 441 305 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 705 511 zł w 2023 roku
• 2 032 059 zł w 2022 roku
• 1 219 930 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374213.47

289281.39

0.77

1024192.61

465266.99

0.45

1196401.37

622664.5

0.52

875710.8

611738.52

0.7

1829923.55

1219929.52

0.67

2664173.34

2032059.32

0.76

2441305.12

1705511.14

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ironin wykazała przychody na poziomie 16 273 415 zł.

Organizacja zarobiła 203 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 680 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 600 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 600 zł w 2023 roku
• 52 283 zł w 2022 roku
• 61 075 zł w 2021 roku

Wartość

0

61075

52283

99600

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ironin wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91289

0.84328

0.68649

0.67909

0.79904

0.76955

0.97444

0.97832

0

0.9655

0.89878

0.80343

0.50204

0.88412

0.87752

0.98403

0.96093

0

0.96674

0.9236

0.82108

0.56826

0.81332

0.79734

0.98015

0.96196

0

0.92964

0.90843

0.77172

0.66986

0.67492

0.66487

0.96013

0.96933

0

0.92675

0.93254

0.84035

0.66281

0.5894

0.5849

0.86605

0.93652

0.90293

0.69686

0.94589

0.85769

0.70272

0.33613

0.35005

0.48643

0.42384

0.87766

0.71821

0.93087

0.82228

0.68895

0.38691

0.39283

0.51277

0.46531

0.9043

Powiązania

IRONIN - reprezentacja, wspólnik

K CYPRIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

Ironin

Organizacja

wspólnik

24.02.2017

K Cyprian

Listopad 1980

Osoba

prokurent

26.07.2017

12.11.2024

G Michał

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

Ironin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRONIN

	Organizacja	Numer KRS
1	NEUBLOC POLSKA SP. Z O.O.	0000335382
2	DEVELOCRAFT SP. Z O.O.	0000722252
3	OMADA POLAND SP. Z O.O.	0000772864
4	CHABRE IT SERVICES SP. Z O.O.	0000877922
5	RELEVANT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000928235
6	APPLANDEO SP. Z O.O.	0000513618
7	OMEGA CODE SP. Z O.O.	0000387551
8	ITSG SP. Z O.O. SP. K.	0000767177
9	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
10	LAEUROPE SP. Z O.O.	0000706062
11	STAFFGENICS SP. Z O.O.	0000701009
12	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
13	DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000605430
14	TELESTE VIDEO NETWORKS SP. Z O.O.	0000177357
15	ALTAR SP. Z O.O.	0000051422
16	SIMPLOYER TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000635513
17	NOBELICA SP. Z O.O.	0000478746
18	NETZSCH INSTRUMENTY SP. Z O.O.	0000150733
19	STAVA S.A.	0000867888
20	STOK POLAND SP. Z O.O.	0000514872
21	FRONTIERS OPEN SCIENCE SP. Z O.O.	0000889722
22	SECURING DWORAKOWSKI I ZACHARA SP. J.	0000904148
23	DIGITAL WORKFORCE SP. Z O.O.	0000680224
24	BEEKEEPER (POLAND) SP. Z O.O.	0000817294
25	LIKI MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000557864
26	ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000204874
27	DIGICA SP. Z O.O.	0000691017
28	FLIT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000777232
29	SOLUTIONS 4 DELIVERY B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000811268
30	HERO.DOT SP. Z O.O.	0000746298

IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665728 NIP 5252700722 REGON 366646626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRONIN

IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665728 NIP
5252700722 REGON
366646626