RW SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000771407

Podsumowanie

aktywa

253 tys.

przychód

268 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

799 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

GŁOWNO

Adres

UL. MOCZYDŁA, 5B

Kod pocztowy

95-015

Rejestracja

2019-02-11

Rozpoczęcie działalności

2019-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rw solutions osiągnęła 267 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 262 154 zł. Pozostałe przychody to 5793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 186 zł.

Zysk netto wyniósł 116 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 946 zł w 2024 roku.
• 184 094 zł w 2023 roku.
• 174 822 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 968 zł w 2024 roku.
• 13 952 zł w 2023 roku.
• 31 920 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

254120.9

51334.69

170633.29

7675.42

152510.46

-28033.16

174821.8

31920.29

184094.39

13952.17

267946.44

116968.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rw solutions wynosi 799 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 861 zł a 1 637 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 799 364 zł w 2024 roku.
• 243 673 zł w 2023 roku.
• 298 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42251.02

417003.71

718685.66

48007.58

192464.79

426583.23

0

132404.13

381276.15

54670.71

298899.74

446884.06

65134.84

243673.11

460235.98

152860.9

799364.18

1637553.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rw solutions wyniosły 129 646 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rw solutions wyniosła 252 748 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4123 zł.

a

ktywa obrotowe to 248 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 203 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 748 zł w 2024 roku.
• 156 061 zł w 2023 roku.
• 141 671 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

80209.76

78802.7

110307.59

141671.02

156061.4

252747.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.91

0.23

0.2

0.1

0.12

0.06

0.04

-0.25

-0.68

-0.18

0.23

0.44

0.2

0.18

0.09

0.16

0.1

0.08

0.46

0.57

0.51

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rw solutions wyniosły 48 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 933 zł w 2024 roku
• 69 215 zł w 2023 roku
• 68 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

80209.76

23875.07

0.3

78802.7

14792.59

0.19

110307.59

69333.6

0.63

141671.02

68776.74

0.49

156061.4

69214.95

0.44

252747.73

48933.2

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rw solutions wykazała przychody na poziomie 267 946 zł.

Organizacja zarobiła 131 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 051 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 051 zł w 2024 roku
• 3546 zł w 2023 roku
• 4284 zł w 2022 roku

Wartość

0

5879

2536

0

4284

3546

14051

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Rw solutions wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38868

0.0027

0.00039

0

0.82705

0.72157

0.56972

0.45133

0.71729

0.75707

0.93074

0.84929

0.84004

0.69551

0.66839

0.55207

0.39571

0.48055

0.54472

0.6816

0.52618

0.78073

0.11884

0.63825

0.57345

0.62521

0.26055

0.26037

0.16929

0.07246

0

0.74706

0.61806

0.57469

0.57215

0.69477

0.71369

0.78992

0.71918

0.76584

0.64987

0.57012

0.53914

0.57046

0.56412

0.59151

0.66138

0.5735

0.71191

0.81526

0.66174

0.67465

0.50136

0.82394

0.8619

0.84714

0.7763

0.82489

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

R WOZIŃSKA MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2019

W Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

11.02.2019

R Wozińska Monika

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

W Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.02.2019

R Wozińska Monika

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Woziński Piotr posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Rosak Wozińska Monika posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do RW SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	LINKREO SP. Z O.O.	0000618499
2	MBL SP. Z O.O.	0000969809
3	ON.LAB SP. Z O.O.	0000785621
4	MSS PARTNERS SP. Z O.O.	0000709838
5	DORADZTWO KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000704967
6	GOMEX BHP SP. Z O.O.	0000763037
7	AGRO-LIR SP. Z O.O.	0000187800
8	WAWEL Z RODZINĄ	0000321870
9	MA PARTNERS SP. Z O.O.	0000994572
10	COMPOSITES SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000684417
11	IT LAW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000428687
12	HONESTUS SP. Z O.O.	0000090771
13	XGC SP. Z O.O.	0000799756
14	FINCAP SP. Z O.O.	0000601213
15	PRO DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000709292
16	RED INVEST SP. Z O.O.	0000784854
17	FERRUS GROUP SP. Z O.O.	0000467937
18	COMVEXA GROUP SP. Z O.O.	0000863473
19	EUROCAPITAL SP. Z O.O.	0000262152
20	E-FLOW SP. Z O.O.	0000310212
21	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O.	0000288908
22	COLLEGIUM INNOVATIUM DUER SP. K.	0000641970
23	EURO KOREPETYCJE SP. Z O.O.	0000813239
24	FUNDACJA CUSTOMER FIXE SP. K.	0000803815
25	TRIO-NET SP. Z O.O.	0000346718
26	NETWORKS CONCEPT SP. Z O.O.	0000627093
27	NIEZALEŻNA AGENCJA PRASOWA SP. Z O.O.	0000144155
28	PLANETA SMAKU GROUP SP. Z O.O.	0000723504
29	ZWIĄZEK POLSKIEGO BIZNESU	0000961429
30	ACTIVITY AUDITORS SP. Z O.O.	0000187661

RW SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000771407 NIP 7331362404 REGON 382549738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RW SOLUTIONS

RW SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000771407 NIP
7331362404 REGON
382549738