Naturalne dodatki żywieniowe dla bydła, trzody i drobiu
Preparaty środowiskowe i higieniczne, w tym do dezynfekcji
Akcesoria dla hodowców i nawozy do upraw
Produkty probiotyczne wspierające zdrowie zwierząt
Profesjonalne doradztwo dla klientów przed i po zakupie
Stabilero Sp. z o.o. jest polską firmą specjalizującą się w naturalnych produktach dla zwierząt hodowlanych oraz preparatach środowiskowych. Oferta obejmuje szeroki asortyment, który ma na celu poprawę stanu zdrowia zwierząt oraz zwiększenie ich wydajności produkcyjnej. W skład produktów znajdują się między innymi energetyczne bolusy dla krów, preparaty na biegunkę dla cieląt, a także kompleksowe rozwiązania wspierające wzrost i rozwój młodych zwierząt. Stabilero stawia na naturalne składniki, unikając antybiotyków i koncentrując się na zdrowej diecie opierającej się na ekstraktach roślinnych, probiotykach i witaminach. Oprócz żywienia zwierząt, firma oferuje środki do dezynfekcji, pielęgnacji oraz produkty do uzdatniania gnojowicy, zapewniając tym samym kompleksowy występ rozwiązań dla hodowców. Dodatkowo, Stabilero angażuje się w edukację swoich klientów, oferując profesjonalne doradztwo i wsparcie po zakupie, co wyróżnia ją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilero osiągnęła 4 114 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 098 473 zł. Pozostałe przychody to 15 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 570 526 zł.
Zysk netto wyniósł 527 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 822 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 114 054 zł w 2023 roku.
• 2 939 776 zł w 2022 roku.
• 2 183 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 946 zł w 2023 roku.
• 311 456 zł w 2022 roku.
• 118 177 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilero wynosi 593 tys. zł.
EBITDA Stabilero wynosi 657 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilero wynosi 5 805 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
950 549 zł a 10 285 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 805 036 zł w 2023 roku.
• 3 760 265 zł w 2022 roku.
• 2 249 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilero wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 191
zł.
Koszty operacyjne Stabilero wyniosły 3 505 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 191 zł w 2023 roku
• 320 492 zł w 2022 roku
• 308 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilero wyniosła 1 714 528 zł.
a
ktywa trwałe to 273 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 714 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 267 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 714 528 zł w 2023 roku.
• 1 147 031 zł w 2022 roku.
• 739 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilero wyniosły 447 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 714 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 129 zł w 2023 roku
• 407 579 zł w 2022 roku
• 311 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilero wykazała przychody na poziomie 4 114 054 zł.
Organizacja zarobiła 583 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 927 zł w 2023 roku
• 34 166 zł w 2022 roku
• 11 661 zł w 2021 roku
Organizacja Stabilero wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.