DOBRA ZIEMSKIE SP. Z O.O. | KRS: 0000769686

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

203 tys.

zysk

-442 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2019-01-31

Rozpoczęcie działalności

2019-01-31

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dobraziemskie.pl

Email

info@dobraziemskie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Opis

Specjalizacja w sprzedaży gruntów inwestycyjnych
Oferowanie działek budowlanych, usługowych i rolnych
Staranna selekcja terenów o wysokim potencjale wzrostu
Bezpieczeństwo inwestycji zabezpieczone aktem notarialnym
Elastyczne warunki sprzedaży dla inwestorów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dobra ziemskie osiągnęła 202 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 644 845 zł.

Strata netto wyniosła 442 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 554 zł w 2023 roku.
• 338 566 zł w 2022 roku.
• 2 869 522 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -442 291 zł w 2023 roku.
• -951 168 zł w 2022 roku.
• 494 486 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

659833.05

168306.67

3369183.96

482666.09

2869522.38

494486.03

338566.04

-951167.8

202553.85

-442290.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dobra ziemskie wynosi -121 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dobra ziemskie wynosi 135 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 506 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 036 zł w 2023 roku.
• 375 179 zł w 2022 roku.
• 4 753 803 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

129980

1243095.38

2356293.38

491979.57

4668766.57

8422959.9

862844.09

4753803.13

7173805.95

0

375178.94

846415.1

0

135035.9

506384.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobra ziemskie wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 757 zł.

Koszty operacyjne Dobra ziemskie wyniosły 323 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 757 zł w 2023 roku
• 130 553 zł w 2022 roku
• 216 727 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dobra ziemskie wyniosła 4 012 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 812 849 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 012 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 059 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 012 849 zł w 2023 roku.
• 3 875 416 zł w 2022 roku.
• 3 749 606 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2696450.33

3531983.86

3749606.46

3875415.84

4012848.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 940%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -218%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 188 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0624

0.9711

0.3843

0.2551

0.1367

0.7358

0.2092

0.1433

0.1319

0.4298

0.2259

0.1723

-0.2454

-4.7728

-2.471

-2.8094

-0.1102

9.3975

-0.5986

-2.1836

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dobra ziemskie wyniosły 4 059 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 012 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 811 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 059 914 zł w 2023 roku
• 3 676 125 zł w 2022 roku
• 2 599 148 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2696450.33

2523143.66

0.9357

3531983.86

2876011.1

0.8143

3749606.46

2599147.67

0.6932

3875415.84

3676124.85

0.9486

4012848.94

4059913.9

1.0117

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dobra ziemskie wykazała przychody na poziomie 202 554 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 922 zł w 2021 roku

Wartość

0

16821

50663

46922

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dobra ziemskie wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499445744549821

0.00428182172051382

0.000369503633452396

0

0.873149624231382

0.782271534240038

0.707242086085174

0.623686600077831

0.796188459502382

0.836025352688612

0.832946635730858

0.871489581985247

0.898238232973968

0.918305597579425

0.909731720147291

0.747957639939486

0.555014258555133

0.679280983916746

0.704782847718527

0.856822738530487

0.808485423086039

0.939768786127168

0.910340982997306

0.89332302637936

0.751927901142804

0.47741449774145

0.713164777680907

0.729332010582011

0.856959589480436

0.710503751339764

0.912920761028643

0.0338998454966827

0.667076399394856

0.742639040348964

0.609103613495708

0.239067439409905

0.23

0.119179710719239

0.0146326896277125

0

0.0624863685932388

0.549746478873239

0.714348015699956

0.722668451584114

0.214720452937013

0.286800823958168

0.173715677590788

0.991765884054746

Powiązania

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

D MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2024

D Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2019

02.02.2024

D Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2019

02.02.2024

B Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

02.02.2024

B Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

31.01.2019

18.10.2019

B Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

D Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

18.10.2019

B Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Bisek Andrzej posiada 2046 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Dziwirek Mariusz posiada 2046 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziwirek Mariusz (50% udziałów)
• Bisek Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2019 do 02.02.2024:
• Dziwirek Mariusz (46% udziałów)
• Bisek Andrzej (46% udziałów)

Podobne organizacje do DOBRA ZIEMSKIE

	Organizacja	Numer KRS
1	"CASTOR DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000279748
2	DP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000889219
3	REALVEST GŁOGOWSKA SP. Z O.O.	0000834883
4	OTE SP. Z O.O.	0000670328
5	DOMY Z PASJĄ SP. Z O.O.	0000870369
6	PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000392767
7	INWESTYCJE ŁOWICKA SP. Z O.O.	0000487089
8	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
9	PIOTRBUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000375865
10	AMRA INVEST SP. Z O.O.	0000638387
11	POLVAST SP. Z O.O.	0000241630
12	NEW CITY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000896083
13	INVEST PLAN GROUP - ZALEW SP. Z O.O.	0000355158
14	MIDWAY COMPANY SP. Z O.O.	0000505478
15	SMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000473597
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
17	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
18	DOM INWESTYCYJNY SP. Z O.O. SP. K.	0000672200
19	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL	0000388263
20	GRAF SP. Z O.O.	0000764072
21	"INFOSYSTEM" TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ SP. Z O.O.	0000909652
22	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
23	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
24	DOMMET SP. Z O.O.	0000954406
25	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
26	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
27	ŻABIA PB CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000877818
28	PEGA INVEST P.S.A.	0000922943
29	APOLLO INVEST SP. Z O.O.	0000622488
30	GK INVEST FORBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000489711

DOBRA ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769686 NIP 5213854680 REGON 382452074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOBRA ZIEMSKIE

DOBRA ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769686 NIP
5213854680 REGON
382452074