SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO SAMOISTNIE PROKURENT.
Organizacja Dolurst osiągnęła 370 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 097 zł.
Zysk netto wyniósł 72 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 712 zł w 2022 roku.
• 236 216 zł w 2021 roku.
• 153 237 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 615 zł w 2022 roku.
• 16 028 zł w 2021 roku.
• 27 737 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolurst wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Dolurst wynosi 91 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 771 zł w
2022 roku.
• 16 206 zł w
2021 roku.
• 29 088 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 771 zł w
2022 roku.
• 16 206 zł w
2021 roku.
• 29 088 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolurst wynosi 607 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 686 zł a 1 016 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 288 zł w 2022 roku.
• 236 814 zł w 2021 roku.
• 216 310 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolurst wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dolurst wyniosły 289 942
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 21 696 zł w 2021 roku
• 10 848 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolurst wyniosła 163 607 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 607 zł w 2022 roku.
• 77 907 zł w 2021 roku.
• 73 132 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolurst wyniosły 70 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 693 zł w 2022 roku
• 57 608 zł w 2021 roku
• 68 861 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolurst wykazała przychody na poziomie 370 712 zł.
Organizacja zarobiła 79 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7248 zł w 2022 roku
• 178 zł w 2021 roku
• 1336 zł w 2020 roku
Organizacja Dolurst wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolgopiatov Stanislav
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Dolgopiatova Larysa
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.