Organizacja Bartpol import export osiągnęła 8456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8375 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 683 zł.
Strata netto wyniosła 26 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8456 zł w 2023 roku.
• 545 139 zł w 2022 roku.
• 1 957 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 308 zł w 2023 roku.
• -52 010 zł w 2022 roku.
• 24 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartpol import export wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Bartpol import export wynosi -21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartpol import export wynosi 588 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 109 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 588 695 zł w 2023 roku.
• 966 216 zł w 2022 roku.
• 2 045 167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartpol import export wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 656
zł.
Koszty operacyjne Bartpol import export wyniosły 30 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 656 zł w 2023 roku
• 33 934 zł w 2022 roku
• 198 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartpol import export wyniosła 845 198 zł.
a
ktywa trwałe to 11 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 833 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 198 zł w 2023 roku.
• 875 647 zł w 2022 roku.
• 1 412 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -259%.
Marża netto wyniosła -311%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartpol import export wyniosły 67 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 787 zł w 2023 roku
• 71 928 zł w 2022 roku
• 556 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartpol import export wykazała przychody na poziomie 8456 zł.
Organizacja zarobiła -26 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1060 zł w 2021 roku