ATCTECH Sp. z o.o. to firma dostarczająca szeroki zakres usług w dziedzinie serwisu i naprawy maszyn, a także automatyzacji przemysłowej. Specjalizuje się w modernizacji maszyn, co pozwala na dostosowanie ich funkcji do współczesnych standardów produkcyjnych. ATCTECH oferuje również usługi programowania sterowników wielu renomowanych firm, takich jak Siemens i ABB. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem urządzeń prototypowych, co umożliwia szybką realizację nowatorskich pomysłów. W obszarze nowoczesnych technologii ATCTECH proponuje druk 3D, który wspiera proces tworzenia prototypów, oraz skanowanie 3D, wykorzystywane w inżynierii odwrotnej. Dzięki tak szerokiemu portfolio usług, ATCTECH wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksowe podejście do potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atctech osiągnęła 134 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 566 zł.
Zysk netto wyniósł 9554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 120 zł w 2023 roku.
• 259 248 zł w 2022 roku.
• 137 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9554 zł w 2023 roku.
• 68 406 zł w 2022 roku.
• 56 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atctech wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atctech wynosi 184 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 597 zł a 335 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 226 zł w 2023 roku.
• 516 512 zł w 2022 roku.
• 430 055 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atctech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Atctech wyniosły 123 483
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atctech wyniosła 98 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 952 zł w 2023 roku.
• 123 552 zł w 2022 roku.
• 151 740 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atctech wyniosły 23 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 489 zł w 2023 roku
• 30 145 zł w 2022 roku
• 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atctech wykazała przychody na poziomie 134 120 zł.
Organizacja zarobiła 10 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 957 zł w 2023 roku
• 9808 zł w 2022 roku
• 9538 zł w 2021 roku
Organizacja Atctech wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Rafał
posiada 200 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dudek Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest
Dudek Rafał
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 13.02.2023
był Dudek Rafał
kontrolując 67% udziałów.