ATCTECH Sp. z o.o. to firma dostarczająca szeroki zakres usług w dziedzinie serwisu i naprawy maszyn, a także automatyzacji przemysłowej. Specjalizuje się w modernizacji maszyn, co pozwala na dostosowanie ich funkcji do współczesnych standardów produkcyjnych. ATCTECH oferuje również usługi programowania sterowników wielu renomowanych firm, takich jak Siemens i ABB. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem urządzeń prototypowych, co umożliwia szybką realizację nowatorskich pomysłów. W obszarze nowoczesnych technologii ATCTECH proponuje druk 3D, który wspiera proces tworzenia prototypów, oraz skanowanie 3D, wykorzystywane w inżynierii odwrotnej. Dzięki tak szerokiemu portfolio usług, ATCTECH wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksowe podejście do potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atctech osiągnęła 135 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 594 zł.
Strata netto wyniosła 92 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 479 zł w 2024 roku.
• 134 120 zł w 2023 roku.
• 259 248 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 115 zł w 2024 roku.
• 9554 zł w 2023 roku.
• 68 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atctech wynosi -92 tys. zł.
EBITDA Atctech wynosi -92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atctech wynosi 90 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 338 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 319 zł w 2024 roku.
• 184 226 zł w 2023 roku.
• 516 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atctech wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Atctech wyniosły 227 594
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atctech wyniosła 46 348 zł.
a
ktywa trwałe to 17 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 348 zł w 2024 roku.
• 98 952 zł w 2023 roku.
• 123 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -199%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 553%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atctech wyniosły 63 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 000 zł w 2024 roku
• 23 489 zł w 2023 roku
• 30 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atctech wykazała przychody na poziomie 135 479 zł.
Organizacja zarobiła -92 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 957 zł w 2023 roku
• 9808 zł w 2022 roku
Organizacja Atctech wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Rafał
posiada 200 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dudek Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest
Dudek Rafał
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 13.02.2023
był Dudek Rafał
kontrolując 67% udziałów.