Organizacja Macko osiągnęła 178 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 288 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 627 zł.
Zysk netto wyniósł 33 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 290 zł w 2024 roku.
• 323 773 zł w 2023 roku.
• 366 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 661 zł w 2024 roku.
• 41 032 zł w 2023 roku.
• 94 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macko wynosi 381 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 809 zł a 681 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 381 312 zł w 2024 roku.
• 482 542 zł w 2023 roku.
• 693 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Macko wyniosły 140 149
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 687 zł w 2023 roku
• 4786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macko wyniosła 195 183 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9213 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 183 zł w 2024 roku.
• 156 239 zł w 2023 roku.
• 114 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macko wyniosły 24 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 771 zł w 2024 roku
• 19 487 zł w 2023 roku
• 18 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macko wykazała przychody na poziomie 178 290 zł.
Organizacja zarobiła 37 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3493 zł w 2024 roku
• 3901 zł w 2023 roku
• 5419 zł w 2022 roku