Organizacja Adulio osiągnęła 856 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 855 562 zł. Pozostałe przychody to 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 045 zł.
Zysk netto wyniósł 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 856 367 zł w 2020 roku.
• 519 942 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 zł w 2020 roku.
• -39 154 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adulio wynosi 572 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 140 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 572 980 zł w 2020 roku.
• 346 628 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adulio wyniosła 162 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -30 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 694 zł w 2020 roku.
• 90 207 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adulio wyniosły 193 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 330 zł w 2020 roku
• 121 360 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2020 roku
• 135% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adulio wykazała przychody na poziomie 856 367 zł.
Organizacja zarobiła 2619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2102 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Adulio wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pit Stop
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2021 jest
Pit Stop
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2018 do 16.09.2021:
• Gozłowski Sebastian (50% udziałów)
• Piekarczyk Marcin (50% udziałów)