Organizacja Secter osiągnęła 1 651 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 651 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 450 521 zł.
Zysk netto wyniósł 200 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 651 101 zł w 2023 roku.
• 856 363 zł w 2022 roku.
• 11 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 580 zł w 2023 roku.
• -115 659 zł w 2022 roku.
• -5825 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secter wynosi 1 971 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 049 zł a 4 127 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 971 101 zł w 2023 roku.
• 570 909 zł w 2022 roku.
• 12 158 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secter wyniosła 432 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 198 zł w 2023 roku.
• 18 zł w 2022 roku.
• 6014 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 221%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secter wyniosły 341 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 466 zł w 2023 roku
• 109 865 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 624234% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secter wykazała przychody na poziomie 1 651 101 zł.
Organizacja zarobiła 215 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 097 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Secter wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.