Organizacja Namex company osiągnęła 3 070 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 061 752 zł. Pozostałe przychody to 8395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 124 328 zł.
Strata netto wyniosła 62 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 070 147 zł w 2024 roku.
• 3 771 128 zł w 2023 roku.
• 3 248 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 576 zł w 2024 roku.
• 578 983 zł w 2023 roku.
• 471 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Namex company wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Namex company wynosi -29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Namex company wynosi 2 798 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 675 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 798 030 zł w 2024 roku.
• 5 703 214 zł w 2023 roku.
• 4 490 849 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Namex company wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 284 762
zł.
Koszty operacyjne Namex company wyniosły 3 114 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 284 762 zł w 2024 roku
• 1 150 716 zł w 2023 roku
• 996 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Namex company wyniosła 1 224 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 831 zł w 2024 roku.
• 1 284 675 zł w 2023 roku.
• 655 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Namex company wyniosły 223 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 144 zł w 2024 roku
• 120 413 zł w 2023 roku
• 69 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Namex company wykazała przychody na poziomie 3 070 147 zł.
Organizacja zarobiła -60 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2520 zł w 2024 roku
• 56 913 zł w 2023 roku
• 47 674 zł w 2022 roku
Organizacja Namex company wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.