Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000761830 NIP
7882028090 REGON
382075140

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

8,4 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

UL. FLORIANA ŚLÓSARSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Janpol osiągnęła 8 412 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 412 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 267 159 zł.

Zysk netto wyniósł 145 673 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 402 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 412 833 zł w 2023 roku.
• 7 107 247 zł w 2022 roku.
• 2 209 684 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 673 zł w 2023 roku.
• 982 686 zł w 2022 roku.
• 367 920 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

418097.75

27254.15

2483574.78

235147.91

2209683.54

367920.06

7107247.35

982686.2

8412832.93

145673.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Janpol wynosi 346 tys. zł.

EBITDA Janpol wynosi 393 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 57 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 495 zł w 2023 roku.
• 1 104 788 zł w 2022 roku.
• 409 331 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 65 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 392 742 zł w 2023 roku.
• 1 148 530 zł w 2022 roku.
• 448 881 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Janpol wynosi 7 802 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 456 733 zł a 21 032 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 802 158 zł w 2023 roku.
• 9 683 064 zł w 2022 roku.
• 3 221 943 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1200

6400

21640.61

409389.05

1045244.38

177560.93

2773869.09

6208936.95

277140.04

3221942.64

5524208.85

1014154.69

9683064.39

17768118.38

1456733.1

7802158.2

21032082.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janpol wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Janpol wyniosła 5 008 754 zł.

ktywa trwałe to 114 262 zł.

ktywa obrotowe to 4 894 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 754 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 147 880 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 860 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 834 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 754 zł w 2023 roku.
• 3 133 290 zł w 2022 roku.
• 1 092 465 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1600

502334.23

842817.43

1092465.21

3133289.51

5008753.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0543

0.9445

0.0684

0.0652

0.279

0.9932

0.0923

0.0947

0.3368

0.9957

0.187

0.1665

0.3136

0.7267

0.1554

0.1383

0.0291

0.0678

0.0412

0.0173

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Janpol wyniosły 2 860 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 860 874 zł w 2023 roku
• 1 781 083 zł w 2022 roku
• 722 945 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1600

502334.23

473480.08

0.9426

842817.43

606069.52

0.7191

1092465.21

722945.15

0.6618

3133289.51

1781083.25

0.5684

5008753.57

2860874

0.5712

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Janpol wykazała przychody na poziomie 8 412 833 zł.

Organizacja zarobiła 211 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 965 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 790 zł w 2023 roku
• 108 491 zł w 2022 roku
• 36 793 zł w 2021 roku

Wartość

36793

108491

65790

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Janpol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288414239482201

0.000678241996744438

0.00051753137533963

0.315474919957311

0.00112069931637342

0.161758429364063

0.00139082058414465

0.367206122192949

0.228850050658561

0.694059891998036

0.521923037243372

0.622521107402317

0.714187327823691

0.74290176036343

0.734809937144568

0.660793452313289

0.852724764313635

0.823414460827856

0.724567602752464

0.686089891632617

0.564820641913153

0.715746421267894

0.698720538720539

0.839662886276142

0.875681341719078

0.857932996207333

0.700519330640508

0.717525284450063

0.523596574690771

0.839580908032596

0.858106450821683

0.883551948664716

0.875867972985827

0.857439266879917

0.90446435293232

0.804151978065022

0.821576451102914

0.472614536686187

0.773377224565374

0.775830555854209

0.834230539177989

0.72773427415885

0.892435469424314

0.707093821510298

0.793510324483776

0.849938030317476

0.480904130943102

0.473254252461952

0.540575154267086

0.515841488227885

0.384

0.862132541227082

Powiązania

JANPOL - wspólnik, reprezentacja

J AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

Janpol

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

J Agnieszka

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

Janpol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	CARGO-NORDSPED SP. Z O.O.	0000209391
2	GOMOLA-TRANS SP. Z O.O.	0000833215
3	MBM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000863294
4	TROTEX SP. Z O.O.	0000808092
5	PIK - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000853137
6	R&R SP. Z O.O.	0000415624
7	DI CARRERA SP. Z O.O.	0000367171
8	ECSI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000659324
9	BW LOGISTICS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000876936
10	DAVPOL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000666734
11	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
12	RECO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000271244
13	MILWAY SP. Z O.O.	0000726839
14	ONE WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000652745
15	EUROPEAN LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000494531
16	REX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000736591
17	MAT-BUD SP. Z O.O.	0000662280
18	A-TRANS SP. Z O.O.	0000823688
19	LASVAN SP. Z O.O.	0000791958
20	STDG STRASSENTRANSPORT DISPOSITIONS GMBH - ODDZIAŁ	0000374891
21	DAST EXPRESS OLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000791655
22	TRANS-SPEED EUROPA SP. Z O.O.	0000521005
23	ECOMASTER SP. Z O.O.	0000836915
24	ALNERIA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000597917
25	Z LORRY SP. Z O.O.	0000711634
26	INVICTUS SP. Z O.O.	0000689494
27	GITOP SP. Z O.O.	0000748611
28	ENYO SP. Z O.O.	0000595606
29	W.D.T GROUP SP. Z O.O.	0000580491
30	TRANS-KACHEL SP. Z O.O.	0000428729

JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000761830 NIP 7882028090 REGON 382075140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANPOL

JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000761830 NIP
7882028090 REGON
382075140