PAYHOLDING INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000760715

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,5 mln

zysk

978 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŁACIARSKA, 4B

Kod pocztowy

50-104

Rejestracja

2018-12-01

Rozpoczęcie działalności

2018-11-08

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.amronet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność holdingów finansowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Opis

Internetowy kantor wymiany walut z atrakcyjnymi kursami
Przelewy zagraniczne bez prowizji
Niskie prowizje od 0,02% do 0,25%
Obsługuje popularne waluty: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, RUB
Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Payholding international osiągnęła 3 502 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 502 274 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 523 966 zł.

Zysk netto wyniósł 978 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 700 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 502 525 zł w 2023 roku.
• 2 698 604 zł w 2022 roku.
• 1 652 117 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 195 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 308 zł w 2023 roku.
• -1 304 703 zł w 2022 roku.
• -41 902 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

822420.15

-149499.52

872570.99

41681.08

1652117.09

-41901.88

2698603.87

-1304702.99

3502525.24

978308.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Payholding international wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Payholding international wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Payholding international wynosi 6 261 401 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 150 zł a 13 696 318 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 261 401 zł w 2023 roku.
• 1 799 069 zł w 2022 roku.
• 1 364 121 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

811155.46

2056050.38

294136.17

1042574.48

2181427.48

0

1364121.15

4130292.73

0

1799069.25

6746509.68

13150.1

6261400.57

13696317.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Payholding international wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 201 zł.

Koszty operacyjne Payholding international wyniosły 2 489 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 201 zł w 2023 roku
• 2765 zł w 2022 roku
• 6531 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Payholding international wyniosła 3 115 477 zł.

a

ktywa trwałe to 1 624 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 491 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 115 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 097 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 115 477 zł w 2023 roku.
• 1 939 520 zł w 2022 roku.
• 1 249 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

364215.18

496504.22

1249065.1

1939519.93

3115476.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,580%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1115.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4105

-0.4265

-0.1817

-0.1818

0.0839

0.1063

0.0526

0.0478

-0.0335

-0.1196

-0.0298

-0.0254

-0.6727

1.358

-0.4832

-0.4835

0.314

55.7966

0.2892

0.2793

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Payholding international wyniosły 3 097 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 115 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 097 943 zł w 2023 roku
• 2 900 295 zł w 2022 roku
• 898 785 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

364215.18

13714.7

0.0377

496504.22

104322.66

0.2101

1249065.1

898785.42

0.7196

1939519.93

2900294.86

1.4954

3115476.87

3097943.4

0.9944

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Payholding international wykazała przychody na poziomie 3 502 525 zł.

Organizacja zarobiła 1 008 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 278 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Payholding international wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.426130653266332

0.00323275862068966

0.00100502512562814

0.0575079872204473

0.881232686980609

0.828753993610224

0.242275810097965

0.367088607594937

0.356486796785304

0.211886304909561

0.134608173978253

0.857494613727301

0.875499334221039

0.844259772237612

0.371794871794872

0.590539165818922

0.601007274762171

0.722282023681378

0.577188521612786

0.878392668311597

0.123192771084337

0.907347204161248

0.911746987951807

0.561931420573828

0.440594059405941

0.429716729021913

0.40363511659808

0.197217391304348

0

0.0180538555691554

0.922317314022383

0.925948592411261

0.75103734439834

0.27041564792176

0.249068653539117

0.17310298102981

0.9287680660702

0

0.969444444444444

0.92486281131279

0.942902458366376

0.664300626304802

0.840683572216097

0.832151300236407

0.845805921052632

0.997511406055579

0.925479696564034

Powiązania

PAYHOLDING INTERNATIONAL - powiązanie zwrotne

B JAKUB - prokurent

J MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

P AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2018

08.01.2020

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

08.01.2020

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

prokurent

06.09.2022

21.09.2023

B Jakub

Styczeń 1993

Osoba

prokurent

21.09.2023

P Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

16.07.2024

B Jakub

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

01.12.2018

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2019

Payholding International

Organizacja

Udziałowcy

Janiszewski Maciej posiada 4950 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2020 jest Janiszewski Maciej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2018 do 08.01.2020 był Gryszczuk Albert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PAYHOLDING INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	COINPAPRIKA SP. Z O.O.	0000512326
2	GOSPODARKA MORSKA SP. Z O.O.	0000419712
3	OUTRIDERS SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SP. Z O.O.	0000694552
4	GREAT IDEAS SP. Z O.O.	0000534818
5	CARESURE SP. Z O.O.	0000877313
6	ALEBILET SP. Z O.O.	0000798654
7	STOW. KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII	0000111209
8	PBEM SP. Z O.O.	0000728810
9	PORTAL TATRZAŃSKI SP. Z O.O.	0000647836
10	BESTOM DENTONET .PL SP. Z O.O.	0000274754
11	MOJE BANKOWANIE SP. Z O.O.	0000544446
12	INFORMATION MARKET S.A.	0000394474
13	GRUPA MARKETINGOWA TAI SP. Z O.O.	0000145319
14	CLEAN WHALE SP. Z O.O.	0000868230
15	ANTYWEB SP. Z O.O.	0000389854
16	GAME MEDIA SP. Z O.O.	0000805111
17	ZNAJDŹ GABINET SP. Z O.O.	0000787192
18	INFRACHT SP. Z O.O.	0000651823
19	OEX24 SP. Z O.O.	0000757616
20	ATLANTE SP. Z O.O.	0000693758
21	DIET AND WELLNESS SP. Z O.O.	0000440420
22	TIMETO SP. Z O.O.	0000673031
23	ECOTECH SYSTEM SP. Z O.O.	0000752319
24	E-TURYSTA SP. Z O.O. SP. K.	0000605523
25	KTG SP. Z O.O.	0000417919
26	ARMERIA SP. Z O.O.	0000553601
27	LOGINTEGRA SP. Z O.O.	0000426238
28	FINELF PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000762240
29	OSTENDI GLOBAL SP. Z O.O.	0000806907
30	KRAMERICA SP. Z O.O.	0000402431

PAYHOLDING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760715 NIP 8992853499 REGON 381808333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAYHOLDING INTERNATIONAL

PAYHOLDING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760715 NIP
8992853499 REGON
381808333