Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759876 NIP
8133797823 REGON
381947833

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

276 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ, 19

Kod pocztowy

35-016

Rejestracja

2018-12-04

Rozpoczęcie działalności

2018-12-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: 1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO, 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja zamków i zawiasów Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serwotech osiągnęła 5 839 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 839 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 562 722 zł.

Zysk netto wyniósł 276 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 167 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 839 143 zł w 2023 roku.
• 919 017 zł w 2022 roku.
• 804 080 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 421 zł w 2023 roku.
• 119 421 zł w 2022 roku.
• 591 037 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17.24

-29319.83

461794.06

271578.16

804079.75

591037.36

919017.16

119420.76

5839142.95

276420.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Serwotech wynosi 393 tys. zł.

EBITDA Serwotech wynosi 576 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serwotech wynosi 5 957 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 959 218 zł a 14 597 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 191 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 957 664 zł w 2023 roku.
• 1 842 263 zł w 2022 roku.
• 3 562 539 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15521.62

82720.68

219058.45

1613233.79

3802094.24

662336.47

3562539.07

8274523.04

751902.04

1842263.18

4010144.2

959217.77

5957663.66

14597857.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwotech wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 798 271 zł.

Koszty operacyjne Serwotech wyniosły 5 446 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 798 271 zł w 2023 roku
• 473 135 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serwotech wyniosła 3 173 570 zł.

ktywa trwałe to 389 054 zł.

ktywa obrotowe to 2 784 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 173 570 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 278 957 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 894 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 173 570 zł w 2023 roku.
• 1 312 919 zł w 2022 roku.
• 1 216 132 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

35174.52

543637.11

1216132.46

1312918.88

3173570.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8336

-1.4178

-1700.6862

0.4996

0.9298

0.6316

0.5881

0.486

0.6693

0.8076

0.735

0.091

0.1191

0.15

0.1299

0.0871

0.2161

0.0672

0.0473

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serwotech wyniosły 1 894 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 173 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 894 613 zł w 2023 roku
• 310 383 zł w 2022 roku
• 333 017 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35174.52

14494.35

0.4121

543637.11

251559.18

0.4627

1216132.46

333017.17

0.2738

1312918.88

310382.83

0.2364

3173570.3

1894613.27

0.597

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serwotech wykazała przychody na poziomie 5 839 143 zł.

Organizacja zarobiła 305 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5892 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 460 zł w 2023 roku
• 13 577 zł w 2022 roku
• 58 334 zł w 2021 roku

Wartość

26921

58334

13577

29460

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Serwotech wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.315625

0.00109529025191676

0.154598825831703

0.16701244813278

0.23091976516634

0.565031982942431

0.0158730158730159

0.0623678646934461

0.0330490405117271

0.834733893557423

0.517681728880157

0.583566760037348

0.595092024539877

0.959490740740741

0.967391304347826

0.909368635437882

0.885480572597137

0.845371312309257

0.898289828982898

0.622889305816135

0.711971197119712

0.492047713717694

0.978531073446328

0.982352941176471

0.905940594059406

0.826216484607746

0.893822393822394

0.732629727352683

0.626702997275204

0.717047451669596

0.439729990356798

0.692725298588491

0.704826038159372

0.582933844678811

0.510576923076923

0.751173708920188

0.797216699801193

0.876923076923077

0.829025844930418

0.739086294416244

0.485939257592801

0.504683840749415

0.565789473684211

0.606490872210953

0.792275574112735

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2018

11.10.2019

B Paweł

Maj 1986

Osoba

wspólnik

11.10.2019

B Paweł

Maj 1986

Osoba

wspólnik

04.12.2018

11.10.2019

R Marcin

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

B Paweł

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

11.10.2019

R Marcin

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Biela Paweł posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2019 jest Biela Paweł kontrolujący 94% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2018 do 11.10.2019:
• Biela Paweł (50% udziałów)
• Rzepka Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do SERWOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
2	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
3	PROENSER CHYLIŃSKA SP. Z O.O.	0000223290
4	TECHNIC-CONTROL SP. Z O.O.	0000161655
5	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518
6	KR STOKI-SIKAWA	0000045831
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE ELTEKON PGP	0000125295
8	CONCO EAST SP. Z O.O.	0000247580
9	IKM TESTING POLAND SP. Z O.O.	0000400990
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "DIAGNOSTYKA" W MORAWCACH	0000128893
11	"ENVI-CHEM" BADANIA CHEMICZNE I ŚRODOWISKOWE SP. Z O.O.	0000147263
12	DMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000441231
13	REDCAR SP. Z O.O.	0000689725
14	LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY SP. Z O.O.	0000510678
15	CENTRUM ANALIZ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000905549
16	EKO CINERE SP. Z O.O.	0000588192
17	ARGOX ECO ENERGIA SP. Z O.O.	0000793723
18	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI "OPIA-SERWIS" SP. Z O.O.	0000058049
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "KRONA" SP. Z O.O.	0000174741
20	ART-SHIELD SP. Z O.O.	0000033017
21	STACJA KONTROLI POJAZDÓW BIENIECKI SP. K.	0000966931
22	KR MOTO SP. Z O.O.	0000471399
23	P&D INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000300113
24	STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000646275
25	FEDALAB SP. Z O.O.	0000704985
26	ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "AUTORYTET"	0000108439
27	AUTOCENTRUM MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648107
28	EKOTON SP. Z O.O.	0000298612
29	SOWIX SP. Z O.O.	0000947635
30	ENERGY PROCESS SP. Z O.O.	0000684402

SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759876 NIP 8133797823 REGON 381947833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERWOTECH

SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759876 NIP
8133797823 REGON
381947833