Firma BODEX RSL to znany dostawca usług transportowych oraz producent opakowań papierowych, który od 1993 roku świadczy swoje usługi na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych usług, klienci mogą skorzystać z transportu krajowego oraz międzynarodowego, a także usług transportowych lawetą. BODEX dysponuje nowoczesną flotą samochodów dostawczych marki Mercedes, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo transportowanych ładunków. Firma posiada licencje na transport międzynarodowy oraz bazy operacyjne w Austrii i Włoszech, co podkreśla jej silną obecność na rynku europejskim. Oprócz usług transportowych, BODEX wyróżnia się jako doświadczony producent opakowań papierowych, oferując bogaty asortyment, w tym torebki fałdowe, torebki klockowe oraz torebki krzyżowe, które są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż. Możliwość personalizacji opakowań oraz różnorodność pojemności sprawiają, że rozwiązania BODEX są idealne zarówno dla sklepów piekarniczych, hipermarketów, jak i małych przedsiębiorstw. Działalność firmy jest ukierunkowana na wysoka jakość obsługi klienta oraz terminowość dostaw, co czyni ją zaufanym partnerem w branży transportowej i produkcji opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodex rsl osiągnęła 21 043 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 798 456 zł. Pozostałe przychody to 244 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 134 798 zł.
Zysk netto wyniósł 2 663 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 208 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 043 401 zł w 2023 roku.
• 21 010 738 zł w 2022 roku.
• 13 686 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 532 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 663 659 zł w 2023 roku.
• -735 100 zł w 2022 roku.
• 237 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodex rsl wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Bodex rsl wynosi 2,77 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodex rsl wynosi 29 218 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 535 312 zł a 52 608 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 843 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 218 880 zł w 2023 roku.
• 16 888 578 zł w 2022 roku.
• 13 767 783 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex rsl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 527 173
zł.
Koszty operacyjne Bodex rsl wyniosły 18 241 071
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
905 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 527 173 zł w 2023 roku
• 3 935 924 zł w 2022 roku
• 3 191 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodex rsl wyniosła 7 802 584 zł.
a
ktywa trwałe to 4 740 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 062 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 802 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 047 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 560 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 802 584 zł w 2023 roku.
• 6 607 015 zł w 2022 roku.
• 7 685 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodex rsl wyniosły 1 755 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 802 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 501 zł w 2023 roku
• 2 765 122 zł w 2022 roku
• 2 761 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodex rsl wykazała przychody na poziomie 21 043 401 zł.
Organizacja zarobiła 2 705 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 663 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 657 zł w 2023 roku
• 33 692 zł w 2022 roku
• 59 884 zł w 2021 roku