Organizacja Venuspolska.pl osiągnęła 6 851 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 850 986 zł. Pozostałe przychody to 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 579 331 zł.
Zysk netto wyniósł 2 271 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 370 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 851 375 zł w 2023 roku.
• 5 049 880 zł w 2022 roku.
• 3 564 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 454 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 271 656 zł w 2023 roku.
• 1 898 129 zł w 2022 roku.
• 1 317 954 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venuspolska.pl wynosi 19 257 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 602 985 zł a 31 803 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 851 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 257 191 zł w 2023 roku.
• 14 858 347 zł w 2022 roku.
• 10 124 076 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venuspolska.pl wyniosła 7 825 846 zł.
a
ktywa trwałe to 2 476 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 349 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 825 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 470 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 565 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 825 846 zł w 2023 roku.
• 5 479 863 zł w 2022 roku.
• 3 462 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venuspolska.pl wyniosły 355 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 825 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 200 zł w 2023 roku
• 280 872 zł w 2022 roku
• 162 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venuspolska.pl wykazała przychody na poziomie 6 851 375 zł.
Organizacja zarobiła 2 271 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 271 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 130 227 zł w 2021 roku
Organizacja Venuspolska.pl wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotarba Dorota
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.