Sprzedaż haków holowniczych do różnych modeli samochodów
Oferowanie uniwersalnych i dedykowanych wiązek elektrycznych
Dostarczenie bagażników dachowych i rowerowych
Sprzedaż certyfikowanych układów wydechowych
Profesjonalna obsługa klienta z indywidualnym podejściem
ADAMOT to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w sprzedaży akcesoriów samochodowych, w szczególności haków holowniczych, wiązek elektrycznych, bagażników dachowych i układów wydechowych. Oferując produkty skierowane do szerokiego segmentu klientów, firma współpracuje z renomowanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie ADAMOT klienci znajdą uniwersalne oraz dedykowane wiązki elektryczne, które są kluczowe w transporcie przyczep i różnorodnych bagażników. Bagażniki dachowe dostępne w ofercie obejmują szeroki zakres zastosowań, od przewozu sprzętu sportowego po transport bagażu. Oferowane układy wydechowe także mają certyfikaty jakości, co sprawia, że klienci mogą być pewni ich niezawodności i trwałości. ADAMOT wyróżnia się na rynku profesjonalną obsługą klienta, w tym indywidualnym podejściem i doradztwem, co zostało docenione przez już ponad 50 tysięcy zadowolonych klientów. Dodatkowo firma zapewnia prosty proces zakupowy z możliwością zwrotu w ciągu 30 dni oraz szybką wysyłką zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamot osiągnęła 26 503 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 921 881 zł. Pozostałe przychody to 581 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 447 057 zł.
Zysk netto wyniósł 474 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 126 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 503 291 zł w 2023 roku.
• 23 214 411 zł w 2022 roku.
• 20 539 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 824 zł w 2023 roku.
• -559 360 zł w 2022 roku.
• 252 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamot wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Adamot wynosi 605 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 445 zł w
2023 roku.
• -182 744 zł w
2022 roku.
• 359 148 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 008 zł w
2023 roku.
• -33 817 zł w
2022 roku.
• 504 896 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamot wynosi 20 090 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
522 372 zł a 66 258 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 402 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 090 528 zł w 2023 roku.
• 15 903 047 zł w 2022 roku.
• 15 548 051 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamot wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 2,22% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 841 651
zł.
Koszty operacyjne Adamot wyniosły 25 440 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 841 651 zł w 2023 roku
• 2 254 422 zł w 2022 roku
• 1 683 623 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamot wyniosła 6 690 954 zł.
a
ktywa trwałe to 1 070 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 620 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 690 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 696 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 994 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 690 954 zł w 2023 roku.
• 5 280 861 zł w 2022 roku.
• 7 051 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamot wyniosły 5 994 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 690 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 994 458 zł w 2023 roku
• 4 711 831 zł w 2022 roku
• 5 922 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamot wykazała przychody na poziomie 26 503 291 zł.
Organizacja zarobiła 608 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 732 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 88 164 zł w 2021 roku
Organizacja Adamot wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Słyś Jakub
posiada 765 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Słyś Katarzyna
posiada 735 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2021 jest
Słyś Jakub
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2016 do 27.04.2021
był Słyś Jakub
kontrolując 510% udziałów.
W okresie od 02.03.2015 do 30.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Słyś Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.