Dostosowanie produktów do zmieniających się potrzeb rynku
Firma WIŚNIEWSKI-ABM to dynamiczne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wysokiej klasy maszyn i urządzeń przemysłowych. Specjalizuje się w automatach tokarskich, takich jak modele STAR oraz DMG MORI, które wyróżniają się precyzją i niezawodnością. Oferuje także centra frezarskie oraz przecinarki taśmowe, co czyni jej ofertę kompleksowym rozwiązaniem dla branży produkcyjnej. Dzięki zrozumieniu potrzeby rynku i elastycznemu podejściu do zmian, WIŚNIEWSKI-ABM dostosowuje swoje produkty do bieżących wymagań klientów, co potwierdza jej strategię opartą na inteligentnym rozwoju. Dodatkowo, firma stawia na innowacyjne technologie produkcji oraz efektywność operacyjną, co przyczynia się do jej znaczącej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiśniewski-abm osiągnęła 2 797 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 776 078 zł. Pozostałe przychody to 20 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 301 144 zł.
Zysk netto wyniósł 474 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 797 063 zł w 2023 roku.
• 4 576 827 zł w 2022 roku.
• 4 095 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 934 zł w 2023 roku.
• 921 151 zł w 2022 roku.
• 1 143 919 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiśniewski-abm wynosi 570 tys. zł.
EBITDA Wiśniewski-abm wynosi 674 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiśniewski-abm wynosi 4 143 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
379 451 zł a 6 992 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 143 896 zł w 2023 roku.
• 7 449 933 zł w 2022 roku.
• 8 186 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiśniewski-abm wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 851
zł.
Koszty operacyjne Wiśniewski-abm wyniosły 2 206 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 851 zł w 2023 roku
• 812 402 zł w 2022 roku
• 782 671 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiśniewski-abm wyniosła 2 307 312 zł.
a
ktywa trwałe to 574 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 733 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 307 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 801 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 307 312 zł w 2023 roku.
• 2 188 048 zł w 2022 roku.
• 1 839 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiśniewski-abm wyniosły 1 801 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 307 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 801 377 zł w 2023 roku
• 1 235 898 zł w 2022 roku
• 664 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiśniewski-abm wykazała przychody na poziomie 2 797 063 zł.
Organizacja zarobiła 515 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 416 zł w 2023 roku
• 85 832 zł w 2022 roku
• 47 615 zł w 2021 roku
Organizacja Wiśniewski-abm wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki