TUDEMUN SP. Z O.O. | KRS: 0000757114

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

15,1 mln

zysk

759 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. ŻEGLARSKA, 8

Kod pocztowy

41-303

Rejestracja

2018-11-09

Rozpoczęcie działalności

2018-11-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tudemun osiągnęła 15 096 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 087 597 zł. Pozostałe przychody to 8879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 328 996 zł.

Zysk netto wyniósł 758 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 156 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 096 475 zł w 2024 roku.
• 2 392 472 zł w 2023 roku.
• 2 151 632 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 601 zł w 2024 roku.
• 663 802 zł w 2023 roku.
• 593 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1166.55

1110122.02

193521.65

1518656.19

352863.34

1656112.24

479922.76

2151632.45

593701.18

2392472.38

663801.92

15096475.32

758600.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tudemun wynosi 928 tys. zł.

EBITDA Tudemun wynosi 928 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tudemun wynosi 13 455 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 357 184 zł a 37 741 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 922 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 455 904 zł w 2024 roku.
• 4 638 422 zł w 2023 roku.
• 3 999 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2875.09

15333.8

148016.33

1662184.27

2775305.05

210163.83

2634054.65

4940086.76

270105.9

3293871.77

6718918.64

190381.78

3999608.14

8311816.52

388233.22

4638422.49

9293226.88

357183.9

13455904.38

37741188.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tudemun wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tudemun wyniosły 14 159 930 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tudemun wyniosła 1 572 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 572 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 889 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 476 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 889 zł w 2024 roku.
• 681 768 zł w 2023 roku.
• 476 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4855.09

280586.4

382377.1

504454.77

476841.85

681768.32

1572888.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.3

0.69

0.98

0.19

0.17

0.92

1.26

0.26

0.23

0.95

1.33

0.32

0.29

1.25

2.34

0.3

0.28

0.97

1.28

0.3

0.28

0.48

1.59

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tudemun wyniosły 1 096 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 889 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 643 zł w 2024 roku
• 164 124 zł w 2023 roku
• 222 999 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4855.09

1021.64

0.21

280586.4

83231.3

0.3

382377.1

102158.66

0.27

504454.77

144313.57

0.29

476841.85

222999.47

0.47

681768.32

164124.02

0.24

1572888.55

1096643.35

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tudemun wykazała przychody na poziomie 15 096 475 zł.

Organizacja zarobiła 936 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 944 zł w 2024 roku
• 65 651 zł w 2023 roku
• 58 718 zł w 2022 roku

Wartość

0

19139

34898

47465

58718

65651

177944

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Tudemun wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42976

0.00381

0.00079

0

0.359

0.00326

0.25971

0.34834

0.28571

0.16942

0

0.94892

0.90605

0.79955

0.41395

0.77454

0.77714

0.93685

0.86737

0.96034

0.95387

0.91703

0.81486

0.40081

0.77089

0.79594

0.9671

0.91712

0.96317

0.96688

0.90871

0.82776

0.4047

0.82555

0.82644

0.96972

0.92375

0.96465

0.96667

0.90927

0.80152

0.48689

0.83602

0.829

0.98244

0.96129

0.96295

0.95867

0.90201

0.82043

0.37342

0.83774

0.83381

0.9798

0.93174

0.95507

0.95503

0.97727

0.91534

0.62242

0.57959

0.57209

0.89049

0.94269

0.96845

Powiązania

J MAGDALENA - wspólnik

J MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2019

J Magdalena

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

09.11.2018

17.04.2019

J Magdalena

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

17.04.2019

J Marcin

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

09.11.2018

19.02.2024

J Magdalena

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

19.02.2024

J Marcin

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Jarkiewicz Marcin posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Jarkiewicz Magdalena posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest Jarkiewicz Marcin kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2018 do 17.04.2019 była Jarkiewicz Magdalena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TUDEMUN

	Organizacja	Numer KRS
1	V-SPEED SP. Z O.O.	0000695003
2	PROTO SP. Z O.O.	0000218024
3	AGAI SP. Z O.O.	0000847307
4	SIMPLO SP. Z O.O.	0000468770
5	POSTIVO.PL SP. Z O.O.	0001008683
6	TRUCK1 SP. Z O.O.	0000968885
7	PBEM SP. Z O.O.	0000728810
8	FUNDACJA MEDIALNA 7	0000675038
9	ALEBILET SP. Z O.O.	0000798654
10	JMK GROUP SP. Z O.O.	0000619479
11	SPORTICOS SP. Z O.O.	0000565338
12	HAKIN9 MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000410556
13	PERISTERI SP. Z O.O.	0000846351
14	LOGINTEGRA SP. Z O.O.	0000426238
15	PORTAL TATRZAŃSKI SP. Z O.O.	0000647836
16	QUALPRO SP. Z O.O.	0000690015
17	MOTOFOCUS ALFRED I MAŁGORZATA FRANKE SP. K.	0001044742
18	EUROLEGE SP. Z O.O.	0000736720
19	PANWYBIERAK.PL SP. Z O.O.	0000481546
20	PBTO SP. Z O.O.	0000646280
21	LM SP. Z O.O.	0000939719
22	MORGAN SUISSE SP. Z O.O.	0000410432
23	LEAN HOUSE SP. Z O.O.	0000994062
24	FOMAG SP. Z O.O.	0000341593
25	MC SERVICES SP. Z O.O.	0000444076
26	MM BROWN GROUP S.A.	0000577952
27	BIURO REKLAMY MEDIÓW LOKALNYCH SP. Z O.O.	0000822382
28	MOJE BANKOWANIE SP. Z O.O.	0000544446
29	SPRYCIARZE.PL SP. Z O.O.	0000313716
30	INFOPRACA SP. Z O.O.	0000268175

TUDEMUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757114 NIP 6292491627 REGON 381780356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUDEMUN

TUDEMUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757114 NIP
6292491627 REGON
381780356