Organizacja Tudemun osiągnęła 15 096 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 087 597 zł. Pozostałe przychody to 8879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 328 996 zł.
Zysk netto wyniósł 758 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 156 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 096 475 zł w 2024 roku.
• 2 392 472 zł w 2023 roku.
• 2 151 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 601 zł w 2024 roku.
• 663 802 zł w 2023 roku.
• 593 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tudemun wynosi 928 tys. zł.
EBITDA Tudemun wynosi 928 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tudemun wynosi 13 455 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 184 zł a 37 741 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 922 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 455 904 zł w 2024 roku.
• 4 638 422 zł w 2023 roku.
• 3 999 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tudemun wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tudemun wyniosły 14 159 930
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tudemun wyniosła 1 572 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 889 zł w 2024 roku.
• 681 768 zł w 2023 roku.
• 476 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tudemun wyniosły 1 096 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 643 zł w 2024 roku
• 164 124 zł w 2023 roku
• 222 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tudemun wykazała przychody na poziomie 15 096 475 zł.
Organizacja zarobiła 936 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 944 zł w 2024 roku
• 65 651 zł w 2023 roku
• 58 718 zł w 2022 roku