Organizacja Rw11 osiągnęła 2 783 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 783 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 990 106 zł.
Zysk netto wyniósł 792 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 783 039 zł w 2023 roku.
• 3 362 546 zł w 2022 roku.
• 2 453 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 932 zł w 2023 roku.
• -913 769 zł w 2022 roku.
• -113 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw11 wynosi 797 tys. zł.
EBITDA Rw11 wynosi 797 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw11 wynosi 5 027 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 101 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 027 089 zł w 2023 roku.
• 2 241 697 zł w 2022 roku.
• 1 635 693 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw11 wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2023 roku.
• 3,50% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 851 245
zł.
Koszty operacyjne Rw11 wyniosły 1 986 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 851 245 zł w 2023 roku
• 1 027 656 zł w 2022 roku
• 599 661 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw11 wyniosła 2 745 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 745 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 745 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -420 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 166 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 745 711 zł w 2023 roku.
• 2 091 082 zł w 2022 roku.
• 1 617 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -189%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw11 wyniosły 3 166 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 745 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 166 257 zł w 2023 roku
• 3 304 561 zł w 2022 roku
• 1 917 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw11 wykazała przychody na poziomie 2 783 039 zł.
Organizacja zarobiła 796 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3389 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku