Organizacja Atlas polska osiągnęła 1 315 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 315 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 599 833 zł.
Strata netto wyniosła 284 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 315 121 zł w 2023 roku.
• 2 211 645 zł w 2022 roku.
• 966 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -284 712 zł w 2023 roku.
• 461 498 zł w 2022 roku.
• 144 320 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atlas polska wynosi -145 tys. zł.
EBITDA Atlas polska wynosi -145 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atlas polska wynosi 1 185 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 287 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 185 485 zł w 2023 roku.
• 3 842 693 zł w 2022 roku.
• 1 398 020 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlas polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 920
zł.
Koszty operacyjne Atlas polska wyniosły 1 460 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 920 zł w 2023 roku
• 538 736 zł w 2022 roku
• 128 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atlas polska wyniosła 565 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 565 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 411 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 565 190 zł w 2023 roku.
• 1 038 876 zł w 2022 roku.
• 566 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atlas polska wyniosły 153 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 565 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 540 zł w 2023 roku
• 342 513 zł w 2022 roku
• 332 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atlas polska wykazała przychody na poziomie 1 315 121 zł.
Organizacja zarobiła -284 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -284 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 41 237 zł w 2022 roku
• 14 435 zł w 2021 roku