Organizacja Empress nieruchomości osiągnęła 1 930 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 903 024 zł. Pozostałe przychody to 27 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 733 786 zł.
Zysk netto wyniósł 169 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 930 925 zł w 2023 roku.
• 1 808 531 zł w 2022 roku.
• 1 705 083 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 238 zł w 2023 roku.
• 227 816 zł w 2022 roku.
• 107 084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Empress nieruchomości wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Empress nieruchomości wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Empress nieruchomości wynosi 2 462 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 237 zł a 4 827 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 462 474 zł w 2023 roku.
• 2 488 259 zł w 2022 roku.
• 1 765 504 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Empress nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 143 746
zł.
Koszty operacyjne Empress nieruchomości wyniosły 1 742 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 143 746 zł w 2023 roku
• 964 053 zł w 2022 roku
• 940 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Empress nieruchomości wyniosła 860 538 zł.
a
ktywa trwałe to 143 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 538 zł w 2023 roku.
• 632 977 zł w 2022 roku.
• 409 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Empress nieruchomości wyniosły 196 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 222 zł w 2023 roku
• 137 899 zł w 2022 roku
• 142 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Empress nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 930 925 zł.
Organizacja zarobiła 186 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 863 zł w 2023 roku
• 21 570 zł w 2022 roku
• 14 044 zł w 2021 roku
Organizacja Empress nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.