E-SUN PV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751574 NIP
5842777358 REGON
381482937

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
54,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 37
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2018-10-03
Rozpoczęcie działalności
2018-10-03
Kapitał zakładowy
3750000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E-sun pv1 osiągnęła 3 879 263 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 670 997 zł. Pozostałe przychody to 3 208 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 945 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 274 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 775 853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 879 263 zł w 2023 roku.
• 351 724 zł w 2022 roku.
• 275 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -454 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 274 180 zł w 2023 roku.
• -2 413 119 zł w 2022 roku.
• -433 927 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT E-sun pv1 wynosi -2,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA E-sun pv1 wynosi -2,04 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji E-sun pv1 wynosi 2 586 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 698 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 235 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 586 176 zł w 2023 roku.
• 234 483 zł w 2022 roku.
• 183 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-sun pv1 wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne E-sun pv1 wyniosły 2 912 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów E-sun pv1 wyniosła 54 230 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 48 393 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 836 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 230 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -5 958 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 188 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 846 018 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 230 090 zł w 2023 roku.
• 61 536 924 zł w 2022 roku.
• 972 357 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -334%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania E-sun pv1 wyniosły 60 188 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 230 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 037 688 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 188 441 zł w 2023 roku
• 65 312 094 zł w 2022 roku
• 1 423 439 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E-sun pv1 wykazała przychody na poziomie 3 879 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 274 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 274 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E-sun pv1 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pv Energy Projects posiada 75000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.02.2025 jest Pv Energy Projects kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2022 do 03.02.2025 był Pv Energy Projects kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.10.2021 do 18.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Pv Energy Projects . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do E-SUN PV1

Organizacja Numer KRS
1
CIME WIND KRZANOWICE III SP. Z O.O.
0000409216
2
EE SULIMIERZ SP. Z O.O.
0000927341
3
EUROWIND POLSKA IX SP. Z O.O.
0000406261
4
EE GC PROJECTS HOLDING SP. Z O.O.
0000933319
5
SUNLY SOLAR PARKS 4 SP. Z O.O.
0000901126
6
LETO RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.
0000865917
7
SOLARIUS TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000835320
8
ELEKTROWNIA PV 101 SP. Z O.O.
0000833760
9
SPOWER JANUSZKOWICE SP. Z O.O.
0000692389
10
ENERGY SOLAR 13 SP. Z O.O.
0000690035
11
ENERGETYKA KUJAWY JERZY MOSKAŁA SP. K.
0000819634
12
PVE 10 SP. Z O.O.
0000692321
13
RS HOLDCO1 SP. Z O.O.
0000672411
14
E-SUN PV2 SP. Z O.O.
0000751133
15
MODUS ENERGY ASSET 1 SP. Z O.O.
0000726644
16
FARMA WIATROWA SIEMYŚL SP. Z O.O.
0000342952
17
SUN POWER SP. Z O.O.
0000792634
18
EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD
0000324318
19
MODUS ENERGY ASSET 2 SP. Z O.O.
0000728361
20
WINDSIDE SP. Z O.O.
0000383065
21
WARSOLA 9 SP. Z O.O.
0000761151
22
PVE 113 SP. Z O.O.
0000836330
23
PARK WIATROWY NAMYSŁÓW SP. Z O.O.
0000443267
24
RES 4 SP. Z O.O.
0000774563
25
FARMA WIATROWA BUKÓWIEC GÓRNY SP. Z O.O.
0000379331
26
PVE 35 SP. Z O.O.
0000787544
27
WESTWIND SOLAR SP. Z O.O.
0000453777
28
GARDNO PV SP. Z O.O.
0000765062
29
VRS 4 SP. Z O.O.
0000872643
30
SONNEDIX POLAND SP. Z O.O.
0000867224