Organizacja Eurowind polska ix osiągnęła 3 724 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 358 zł. Pozostałe przychody to 3 131 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 925 149 zł.
Strata netto wyniosła 2 332 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 724 169 zł w 2023 roku.
• 20 249 zł w 2022 roku.
• 2380 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -391 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 332 791 zł w 2023 roku.
• -332 897 zł w 2022 roku.
• -1 182 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurowind polska ix wynosi -3,41 mln zł.
EBITDA Eurowind polska ix wynosi -2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
566 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 411 484 zł w
2023 roku.
• -281 928 zł w
2022 roku.
• -1 163 217 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
331 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 000 403 zł w
2023 roku.
• -281 928 zł w
2022 roku.
• -1 163 217 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurowind polska ix wynosi 2 482 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 310 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 482 779 zł w 2023 roku.
• 13 500 zł w 2022 roku.
• 1587 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowind polska ix wynosi 4,66%. To oznacza, że firma ma szansę 4,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,697% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,66% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurowind polska ix wyniosły 4 003 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurowind polska ix wyniosła 68 788 130 zł.
a
ktywa trwałe to 66 932 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 855 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 788 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 097 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 885 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 404 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 788 130 zł w 2023 roku.
• 66 309 058 zł w 2022 roku.
• 46 997 240 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -576%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurowind polska ix wyniosły 72 885 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 788 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 077 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 885 751 zł w 2023 roku
• 68 073 888 zł w 2022 roku
• 48 429 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurowind polska ix wykazała przychody na poziomie 3 724 169 zł.
Organizacja zarobiła -2 332 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 332 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku