Nowoczesny park maszynowy dla wysokiej jakości usług
Zrealizowanie setek projektów dla różnorodnych klientów
Rauden to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych ogrodzeń, balustrad i schodów, które nie tylko podnoszą estetykę przestrzeni, ale również zapewniają bezpieczeństwo. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, łącząc wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w branży z najnowszymi technologiami produkcyjnymi. Oferowane przez nią rozwiązania charakteryzują się unikalnym designem, który harmonijnie komponuje się z otoczeniem, tworząc atrakcyjne wizualnie przestrzenie. Rauden dąży do tego, aby każdy produkt stał się nie tylko funkcjonalnym elementem, ale również ozdobą posesji. W swojej ofercie firma wyróżnia się wieloma wzorami bram przesuwnych oraz furtek oraz zrealizowała setki projektów, co świadczy o jej dużej popularności na rynku. Rauden posiada nowoczesny park maszynowy, który pozwala na precyzyjne wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji. Misją firmy jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które spełnią oczekiwania klientów i będą współczesnym dopełnieniem ich domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rauden osiągnęła 439 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 429 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 099 zł.
Zysk netto wyniósł 97 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 439 429 zł w 2023 roku.
• 492 707 zł w 2022 roku.
• 817 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 330 zł w 2023 roku.
• 99 734 zł w 2022 roku.
• 92 416 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rauden wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Rauden wynosi 144 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rauden wynosi 873 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 311 zł a 1 362 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 873 585 zł w 2023 roku.
• 847 194 zł w 2022 roku.
• 959 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rauden wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 647
zł.
Koszty operacyjne Rauden wyniosły 320 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 647 zł w 2023 roku
• 48 808 zł w 2022 roku
• 173 609 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rauden wyniosła 579 695 zł.
a
ktywa trwałe to 142 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 436 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 695 zł w 2023 roku.
• 299 241 zł w 2022 roku.
• 277 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rauden wyniosły 324 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 613 zł w 2023 roku
• 139 527 zł w 2022 roku
• 217 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rauden wykazała przychody na poziomie 439 429 zł.
Organizacja zarobiła 108 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 098 zł w 2023 roku
• 2578 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku