ELSEN-LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000747304 NIP
5832860081 REGON
193032272

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
353 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
16,6 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 63
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2018-09-03
Rozpoczęcie działalności
2004-04-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.
Branże
Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport kolejowy towarów Działalność agencji pracy tymczasowej Transport lotniczy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsen-logistyka osiągnęła 21 893 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 893 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 540 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 353 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 741 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 893 000 zł w 2023 roku.
• 29 672 000 zł w 2022 roku.
• 30 793 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 000 zł w 2023 roku.
• 440 000 zł w 2022 roku.
• 1 265 000 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elsen-logistyka wynosi 619 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elsen-logistyka wynosi 728 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 000 zł w 2023 roku.
• 640 000 zł w 2022 roku.
• 1 304 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 728 000 zł w 2023 roku.
• 768 000 zł w 2022 roku.
• 1 436 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elsen-logistyka wynosi 16 613 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 606 000 zł a 54 732 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -986 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 613 333 zł w 2023 roku.
• 22 088 833 zł w 2022 roku.
• 26 731 667 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsen-logistyka wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 191 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elsen-logistyka wyniosły 21 274 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 191 000 zł w 2023 roku
• 2 484 000 zł w 2022 roku
• 2 233 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elsen-logistyka wyniosła 3 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 233 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 583 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 808 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 008 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -990 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 816 000 zł w 2023 roku.
• 5 152 000 zł w 2022 roku.
• 7 712 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elsen-logistyka wyniosły 3 008 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 050 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 008 000 zł w 2023 roku
• 4 422 000 zł w 2022 roku
• 6 188 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsen-logistyka wykazała przychody na poziomie 21 893 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 438 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 85 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 000 zł w 2023 roku
• 150 000 zł w 2022 roku
• 42 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elsen-logistyka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELSEN-LOGISTYKA

Organizacja Numer KRS
1
RIDEF TRANS SP. Z O.O.
0000381251
2
STEN SP. Z O.O. SP. K.
0000455497
3
FRUKTA TRANS SP. Z O.O.
0000441159
4
KOTRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000533458
5
MJG SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000723096
6
JAZDA POLSKA WROCŁAW SP. Z O.O.
0000347215
7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLMAG" SP. Z O.O.
0000038003
8
SHAR TRANS SP. Z O.O.
0000726224
9
ROCKPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000641151
10
ALLGAIER POLSKA SP. Z O.O.
0000370692
11
PORT-TRANS RYSZARD PORTKA, ELŻBIETA BRZOZOWSKA, ROBERT
0000024270
12
TSL OLESZAK SP. J.
0000896459
13
ETS GROUP SP. Z O.O.
0000621208
14
KF LOGISTIC SP. Z O.O.
0000513869
15
PROFIT SP. Z O.O.
0000332638
16
PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.
0000595321
17
SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.
0000471959
18
IRS.EU SP. Z O.O.
0000778481
19
EKO-TRANS KOWALUK K. BRZÓZKA M. SP. J.
0000073920
20
TRANSPORTIR LIMITED POLSKA SP. Z O.O.
0000265451
21
AUTOINVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000747924
22
USŁUGI TRANSPORTOWE RYBACKA SP. J.
0000379315
23
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PODKOWA SP. Z O.O.
0000051425
24
ATRANS-TEAM SP. Z O.O.
0000586527
25
TRANS - ELKOM SP. Z O.O.
0000234422
26
IMPEKS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000183697
27
BS DREAM SP. Z O.O.
0000715100
28
BG-TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000680887
29
Z&G TRANS PYSZ SP. Z O.O.
0000588860
30
SPER-TRANS A.J.P. SPERTUSIAK SP. J.
0000671472