Organizacja Ar-ton osiągnęła 144 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 576 zł.
Strata netto wyniosła 8848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 728 zł w 2024 roku.
• 136 741 zł w 2023 roku.
• 153 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8848 zł w 2024 roku.
• -31 518 zł w 2023 roku.
• 22 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ar-ton wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Ar-ton wynosi -9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar-ton wynosi 211 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 612 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 241 zł w 2024 roku.
• 212 552 zł w 2023 roku.
• 337 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar-ton wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 396
zł.
Koszty operacyjne Ar-ton wyniosły 153 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 396 zł w 2024 roku
• 67 083 zł w 2023 roku
• 68 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar-ton wyniosła 161 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 752 zł w 2024 roku.
• 170 600 zł w 2023 roku.
• 202 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar-ton wyniosły 8745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8745 zł w 2024 roku
• 8745 zł w 2023 roku
• 9246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar-ton wykazała przychody na poziomie 144 728 zł.
Organizacja zarobiła -8848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2311 zł w 2022 roku