Organizacja Dmr service osiągnęła 977 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 284 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 047 869 zł.
Strata netto wyniosła 70 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 288 zł w 2023 roku.
• 1 208 414 zł w 2022 roku.
• 1 100 562 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 585 zł w 2023 roku.
• 67 055 zł w 2022 roku.
• -119 884 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmr service wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Dmr service wynosi -65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmr service wynosi 688 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 443 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 688 149 zł w 2023 roku.
• 1 163 390 zł w 2022 roku.
• 772 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmr service wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 109
zł.
Koszty operacyjne Dmr service wyniosły 1 047 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 109 zł w 2023 roku
• 370 532 zł w 2022 roku
• 418 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmr service wyniosła 139 540 zł.
a
ktywa trwałe to 23 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 540 zł w 2023 roku.
• 208 520 zł w 2022 roku.
• 173 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmr service wyniosły 90 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 708 zł w 2023 roku
• 89 104 zł w 2022 roku
• 121 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmr service wykazała przychody na poziomie 977 288 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dmr service wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śledziewski Dominik (50% udziałów)
• Śledziewski Daniel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2019 do 26.06.2020:
• Śledziewski Michał (50% udziałów)
• Śledziewski Dominik (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2018 do 19.09.2019:
• Śledziewski Michał (33% udziałów)
• Śledziewski Dominik (33% udziałów)
• Strojek Robert (33% udziałów)